Protokół z kontroli
KWiA-I-......./....../2004 |
Opole, dnia 17 stycznia 2005 roku |
PROTOKÓŁ KONTROLI nr 17/04 |
Jednostka kontrolowana |
Środowiskowy Dom Samopomocy dla Osób z Zaburzeniami Psychicznymi
ul. Stoińskiego 8
45-722 Opole |
Nazwa organu sprawującego nadzór |
Prezydent Miasta Opola |
Termin przeprowadzenia kontroli |
25.11.2004r. – 31.12.2004r. |
Imię i nazwisko przeprowadzającego kontrolę oraz stanowisko |
Izabela Gaj – główny specjalista
Jacek Spadło - inspektor |
Upoważnienie do przeprowadzenia kontroli |
Nr 43/04 z dnia 20.11.2004r.
Nr 42/04 z dnia 20.11.2004r. |
Przedmiot kontroli |
Gospodarka finansowa i rozliczenie przekazanych dotacji,
jakość, skuteczność, legalność i gospodarność prowadzonych działań oraz
system kontroli wewnętrznej. |
Okres objęty kontrolą |
2003 rok |
Imię i nazwisko kierownika kontrolowanej jednostki – stanowisko służbowe |
Waldemar Maciaszczyk - kierownik |
Wyjaśnień w czasie kontroli udzielali |
Waldemar Maciaszczyk – kierownik
Anna Ruszała – główny księgowy |
Techniki zastosowane podczas postępowania
- Analiza aktów dot. organizacji jednostki
- Analiza 30% wybranych akt uczestników
- Analiza dokumentacji jednostki dot. realizacji zadań statutowych
- Analiza decyzji kierujących do jednostki
- Porównanie planu finansowego oraz sprawozdań rocznych
- Kontrola wybranych faktur
Kryteria wg stanu prawnego w 2003r.
1. Zasady działania Środowiskowego Domu Samopomocy dla Osób z Zaburzeniami Psychicznymi
1) Zgodnie z § 4 uchwały nr XLVIII/454/97 Rady Miasta Opola z dnia 20 listopada 1997r. w sprawie utworzenia Środowiskowego Domu Samopomocy dla Osób z Zaburzeniami Psychicznymi w Opolu – Dom działa w oparciu o statut.
1) Zgodnie z § 4 ust. 2 Statutu zasady działania Domu określa Regulamin organizacyjny, zatwierdzony przez Zarząd Miasta Opola.
2) Zgodnie z art. 47a ustawy o pomocy społecznej kierownika Domu powołuje zarząd powiatu (prezydent miasta na prawach powiatu) po zasięgnięciu opinii ośrodka pomocy społecznej w mieście na prawach powiatu oraz po spełnieniu przez kandydata warunków określonych w art. 51a ust. 1 ustawy o pomocy społecznej.
3) Zgodnie z § 7 ust. 3 Regulaminu Organizacyjnego Dom powinien zatrudniać:
a) psychiatrę,
b) psychologa,
c) instruktorów terapii,
d) instruktora ds. rekreacji,
e) pracownika socjalnego.
2. Realizacja psychiatrycznej opieki zdrowotnej i związana z nią ochrona tajemnicy
1) Zgodnie z § 3 i 4 rozporządzenia Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej w sprawie psychiatrycznych świadczeń zdrowotnych w domach pomocy społecznej i środowiskowych domach samopomocy Środowiskowy Dom Samopomocy dla Osób z Zaburzeniami Psychicznymi jest zobowiązany do:
a) prowadzenia konsultacji i okresowych ocen stanu psychicznego mieszkańców Domu przez osoby odpowiednio wykwalifikowane,
b) organizowania psychoterapii przez osoby uprawnione,
c) prowadzenia terapii farmakologicznej przez osoby uprawnione.
2) Zgodnie z art. 50 ustawy o ochronie zdrowia psychicznego Środowiskowy Dom dla Osób z Zaburzeniami Psychicznymi jest zobowiązany do ochrony informacji uzyskanych w wyniku realizacji czynności wynikających z ochrony zdrowia psychicznego.
3. Realizacja zadań z zakresu rehabilitacji społecznej
1) Zgodnie z § 3 i 5 rozporządzenia Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej w sprawie psychiatrycznych świadczeń zdrowotnych w domach pomocy społecznej i środowiskowych domach samopomocy Środowiskowy Dom Samopomocy dla Osób z Zaburzeniami Psychicznymi jest zobowiązany do:
a) podtrzymania i rozwijania u mieszkańców Środowiskowego Domu Samopomocy dla Osób z Zaburzeniami Psychicznymi w Opolu umiejętności niezbędnych do samodzielnego życia,
b) prowadzenia terapii zajęciowych,
c) przygotowania osób z zaburzeniami psychicznymi do podjęcia pracy,
d) udzielania pomocy w uzyskaniu zatrudnienia.
2) Zgodnie z § 7 ust. 4 Statutu praca z mieszkańcami Środowiskowego Domu Samopomocy dla Osób z Zaburzeniami Psychicznymi w Opolu odbywa się na podstawie indywidualnych programów.
4. Tryb i kryteria przyjmowania do Środowiskowego Domu Samopomocy dla Osób z Zaburzeniami Psychicznymi
1) Zgodnie z § 2 Regulaminu Organizacyjnego Środowiskowy Dom Samopomocy dla Osób z Zaburzeniami Psychicznymi w Opolu świadczy usługi opiekuńcze w zakresie dziennej pomocy dla 30 osób dorosłych z zaburzeniami psychicznymi, skierowanymi przez Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Opolu na podstawie zaświadczenia lekarza psychiatry.
2) Zgodnie z art. 3 pkt 1 ustawy o ochronie zdrowia psychicznego osobą z zaburzeniami psychicznymi jest osoba:
a) chora psychicznie (wykazująca zaburzenia psychotyczne),
b) upośledzona umysłowo,
c) wykazująca inne zakłócenia czynności psychicznych, a osoba ta wymaga świadczeń zdrowotnych lub innych form pomocy i opieki niezbędnych do życia w środowisku rodzinnym lub społecznym.
5. Wykorzystanie dotacji z budżetu państwa na realizację zadań
1) Zgodnie z art. 28 ustawy o finansach publicznych wydatki publiczne powinny być dokonywane:
a) w sposób celowy i oszczędny, z zachowaniem zasady uzyskiwania najlepszych efektów z danych nakładów,
b) w sposób umożliwiający terminową realizację zadań,
c) w wysokości wydatków terminach wynikających z wcześniej zaciągniętych zobowiązań.
2) Zgodnie z art. 93 ustawy o finansach publicznych niewykorzystane dotacje oraz wykorzystane niezgodnie z przeznaczeniem podlegają zwrotowi do budżetu państwa.
3) Zgodnie z art. 47c ustawy o pomocy społecznej jednostki organizacyjne pomocy społecznej będące jednostkami budżetowymi mogą tworzyć środki specjalne, które przeznacza się na poprawę standardu usług oraz mogą być przeznaczane na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń działalności podstawowej.
4) Zgodnie z art. 21 ustawy o finansach publicznych:
a) środki specjalne gromadzone są na wyodrębnionych rachunkach bankowych,
b) przychody i wydatki środków specjalnych określa roczny plan finansowy, sporządzony w układzie na działy, rozdziały i paragrafy zgodnie z § 6 ust.3 rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie szczegółowych zasad gospodarki finansowej jednostek budżetowych,