Informacja o kontroli
W dniach od 05 do 25 marca 2013 r. w Niepublicznym Żłobku „Paprotka” w Opolu zostało przeprowadzone przez Wydział Kontroli Wewnętrznej i Audytu Urzędu Miasta Opola postępowanie kontrolne nr 9/13.
Celem kontroli było sprawdzenie czy otrzymujący dotację w II półroczu 2012 r. żłobek niepubliczny realizował postanowienia umowy, w tym w szczególności: ustalenie stanu faktycznego w zakresie rozliczenia i prawidłowego wydatkowania środków finansowych otrzymanych w ramach dotacji, zbadanie czy wykazana w przedłożonych rozliczeniach dokumentacja była zgodna z oryginałami dokumentów, ustalenie czy liczba dzieci wykazana we wnioskach o wypłatę transzy dotacji była zgodna ze stanem faktycznym.
Zapoznano się z dokumentacją przedłożoną przez otrzymującego dotację w Wydziale Polityki Społecznej. Zapoznano się ze sposobem weryfikacji przez Wydział Polityki Społecznej danych wykazanych w otrzymanej dokumentacji. Dokonano analizy ewidencji księgowej prowadzonej przez osobę prowadzącą żłobek niepubliczny. Porównano dane wykazane w przekazanej dokumentacji z dokumentami źródłowymi dotyczącymi liczby dzieci oraz wpływów i wydatków środków przekazanych na realizowane zadania zgodnie z przedmiotem umowy. Zapoznano się ze sposobem prowadzenia ewidencji księgowej otrzymanych środków finansowych. Sprawdzono czy wykazane w rozliczeniach dokumenty były zgodne z ich oryginałami znajdującymi się u osoby prowadzącej żłobek niepubliczny. Przyjęto ustne wyjaśnienia od pracowników merytorycznych wydziału oraz od właścicielki żłobka i osoby prowadzącej ewidencję księgową.
W trakcie kontroli dokonano porównania liczby dzieci wykazanych w przedłożonych rozliczeniach z umowami zawartymi przez żłobek z rodzicami, listami obecności, liczbami wpłat dokonanymi przelewami oraz z liczbą dzieci wynikającą z opinii sanepidu. Ustalenia kontroli zostały zawarte w protokole kontroli, który został doręczony w dniu 28.03.2013 r. Do ustaleń kontroli zastrzeżeń nie wniesiono. W zakresie objętym kontrolą nieprawidłowości nie stwierdzono. W związku z powyższymi ustaleniami odstąpiono o wydawania zaleceń pokontrolnych. Jedno zalecenie wydano naczelnikowi Wydziału Polityki Społecznej.
Ilość odwiedzin: | 6428 |
Nazwa dokumentu: | Niepubliczny Żłobek ,,Paprotka" |
Podmiot udostępniający: | Wydział Kontroli Wewnętrznej i Audytu |
Osoba, która wytworzyła informację: | Agnieszka Lisiecka |
Osoba, która odpowiada za treść: | Wiesław Pałczyński, Tadeusz Lech |
Osoba, która wprowadzała dane: | Agnieszka Lisiecka |
Data wytworzenia informacji: | 2013-12-19 09:53:51 |
Data udostępnienia informacji: | 2013-12-19 09:53:51 |
Data ostatniej aktualizacji: | 2013-12-19 10:03:44 |