|
KWiA.I–0914/4/10
|
Opole, 12.03.2010 r.
|
|
PROTOKÓŁ KONTROLI NR 9/2010
|
|
Jednostka kontrolowana
|
Zespół Szkół Mechanicznych
w Opolu
|
|
Nazwa organu sprawującego nadzór
|
Prezydent Miasta Opola
|
|
Termin przeprowadzenia kontroli
|
24.02-12.03.2010 r.
|
|
Imię i nazwisko przeprowadzającego kontrolę oraz stanowisko
|
Monika Pijanka - inspektor w Wydziale
Kontroli Wewnętrznej i Audytu
Wiesław Pałczyński - starszy specjalista w Wydziale Kontroli Wewnętrznej i Audytu
|
|
Upoważnienie do przeprowadzenia kontroli
|
nr 17/2010
nr 18/2010
|
|
Przedmiot kontroli
|
Prawidłowość realizacji zaleceń pokontrolnych z kontroli przeprowadzonej przez Wydział Kontroli Wewnętrznej i Audytu w 2008 r. i 2009 r.
|
|
Okres objęty kontrolą
|
2009 r.
|
|
Imię i nazwisko kierownika kontrolowanej jednostki – stanowisko służbowe
|
Bogusław Januszko – dyrektor
|
|
Wyjaśnień w czasie kontroli udzielały
|
(Wyłączono na podstawie art. 5. ust. 2 ustawy o dostępie do informacji publicznej (Dz.U.01.112.1198))– główna księgowa
|
Cel kontroli
Celem kontroli jest ocena prawidłowości realizacji zaleceń pokontrolnych wydanych przez WKWiA po kontroli przeprowadzonej w okresie od13.10 do 18.11.2008 r. oraz od 27.05 do 17.06.2009 r.
Kryteria
Kryteriami w postępowaniu kontrolnym są zalecenia pokontrolne wydane przez Prezydenta Miasta z 02.02.2009 r. oraz 13.07.2009 r.
Metodyka przeprowadzenia kontroli
Zapoznano się z dokumentacją postępowania kontrolnego przeprowadzonego przez Wydział Kontroli Wewnętrznej i Audytu w okresie od 13.10.2008 r. do 18.11.2008 r. oraz od 27.05 do 17.06.2009 r.
Sprawdzono czy wydane przez Prezydenta zalecenia zostały wykonane w sposób prawidłowy i terminowy.
Pobrano pisemne i ustne wyjaśnienia od poszczególnych pracowników merytorycznych.
Ustalenia kontroli
W zakresie zaleceń pokontrolnych Prezydenta Miasta z dnia 02.02.2009 r. oraz z dnia 13.07.2009 r.
Zgodnie z zarządzeniem nr OR.I-0152/310/2008 Prezydenta Miasta Opola Wydział Kontroli Wewnętrznej i Audytu w okresie od 13.10.2008 r. do 18.11.2008 r. w Zespole Szkół Mechanicznych przeprowadził kontrolę planową w zakresie realizacji zasad gospodarki finansowej, realizacji zamówień publicznych i systemu kontroli wewnętrznej.
Z przeprowadzonego postępowania kontrolnego sporządzono w dniu 2 grudnia 2008 r. protokół kontroli, który został przekazany dyrektorowi szkoły.
W dniu 16 stycznia 2009 r. z przeprowadzonej kontroli sporządzono Wnioski pokontrolne, w których umieszczono zapis, iż do końca czerwca 2009r. Wydział Kontroli Wewnętrznej i Audytu przeprowadzi w jednostce kontrolę sprawdzającą.
W dniu 2 lutego 2009 r. Prezydent Miasta Opola skierował do dyrektora Zespołu Szkół Mechanicznych – Bogusława Januszko Wystąpienie pokontrolne, w którym wydał dwadzieścia zaleceń pokontrolnych.
W dniach 27.05.2009 r. – 17.06.2009 r. została przeprowadzona kontrola sprawdzająca wykonanie ww. zaleceń. W trakcie czynności kontrolnych stwierdzono, że na 20 wydanych zaleceń całkowicie zrealizowano 8 zaleceń, natomiast pozostałe 12 zrealizowano częściowo lub wcale. W związku z tym Prezydent w dniu 13.07.2009 r. wystosował do Dyrektora jednostki Wystąpienie pokontrolne, z poleceniem, żeby podjąć wszystkie możliwe czynności, aby w jak najkrótszym terminie w pełni zrealizować ww. zalecenia pokontrolne wydane przez Prezydenta Miasta Opola w dniu 02.02.2009 r. Termin wykonania zalecenia ustalono na 15.01.2010 r.
W poniżej tabeli przedstawiono treść zaleceń pokontrolnych wraz z terminem ich realizacji oraz ustalenia poczynione w trakcie pierwszej kontroli sprawdzających. W trakcie drugiego postępowania kontrolnego nie sprawdzano sposobu realizacji zaleceń wykonanych prawidłowo.
Tabela nr 1 znajduje się w załączniku do niniejszego protokołu.
2010-10-01 11:26:30 - 
