KWiA – I –0914/36/2004PROTOKÓŁ KONTROLI NR 12/04
Jednostka kontrolowana | Ogród Zoologiczny w Opolu ul. Spacerowa 10 |
Nazwa organu sprawującego nadzór | Prezydent Miasta Opola |
Termin przeprowadzenia kontroli | od 27sierpnia do 30 września 2004 r. z przerwami |
Imię i nazwisko kontrolującego jednostkę - stanowisko służbowe | Tadeusz Lech - inspektor w Wydziale Kontroli Wewnętrznej i Audytu Urzędu Miasta w Opolu Maciej Wujec - inspektor w Wydziale Kontroli Wewnętrznej i Audytu Urzędu Miasta w Opolu |
Upoważnienia do przeprowadzenia kontroli | Nr 31/2004 i nr 32/2004 z dnia 27.08.2004 r. |
Przedmiot kontroli | realizacja planu rzeczowo-finansowego oraz rozliczenia inwestycji i remontów. |
Okres objęty kontrolą | 2003 r. |
Imię i nazwisko kierownika jednostki kontrolowanej | Lesław Sobieraj |
Wyjaśnień w czasie kontroli udzielali:
1. Dyrektor - Lesław Sobieraj
2. Główna Księgowa - Ewa Miś
3. Księgowa - Katarzyna Oboza - Piątek
4. Księgowa-kasjer - Anna Szeląg
5. Pracownicy merytoryczni jednostki kontrolowanej.
Podstawy prawne:
1. Ustawa z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych (tekst jednolity z 2003 r., Nr 15, poz. 148 z późniejszymi zmianami).
2. Ustawa z dnia 10 czerwca 1994 r. o zamówieniach publicznych (Dz. U. z 2002 r., Nr 72, poz.664 z późniejszymi zmianami).
3. Ustawa z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2002 r. Nr 76, poz.694. z późniejszymi zmianami).
4. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt (Dz. U. Nr 111, poz.724 z późniejszymi zmianami).
5. Uchwała Nr XVIII/288/99 Rady Miasta Opola z dnia 16 grudnia 1999 r. w sprawie zmiany formy organizacyjno-prawnej Ogrodu Zoologicznego w Opolu – jednostki organizacyjnej miasta Opola.
6. Uchwała Nr XVIII/285/99 Rady Miasta Opola z dnia 16.12.1999 r. w sprawie tworzenia i gospodarowania środkami specjalnymi w jednostkach budżetowych miasta Opola.
7. Uchwała Nr 9085/2002 Zarządu Miasta Opola z dnia 9.10.2002 r. w sprawie zatwierdzenia statutu Ogrodu Zoologicznego w Opolu.
8. Komunikat Nr 1 Ministra Finansów z dnia 30 stycznia 2003 r. w sprawie ogłoszenia