|
KWiA-I-0913- 14/1 /2005 |
Opole, dnia 30 grudnia 2005 roku |
PROTOKÓŁ KONTROLI nr 15/2005
|
Zakres kontroli:
· Prowadzenie spraw związanych ze sprawowaniem przez Prezydenta nadzoru nad Miejskim Zarządem Dróg.
· Opracowywanie programów, koncepcji i projektów technicznych.
· Prowadzenie spraw związanych z postępowaniem o zamówienia publiczne
· Likwidacja zbiornika przeciwpożarowego przy ul. Wiejskiej w Opolu.
· Realizacja umów,
· System kontroli wewnętrznej.
|
Jednostka kontrolowana |
Wydział Inżynierii Miejskiej |
Nazwa organu sprawującego nadzór |
Prezydent Miasta Opola |
Termin przeprowadzenia kontroli |
19.09-19.10.2005r. |
Imię i nazwisko przeprowadzającego kontrolę oraz stanowisko |
Izabela Gaj –
główny specjalista w Wydziale Kontroli Wewnętrznej i Audytu
kierownik zespołu kontrolnego
Tadeusz Lech –
inspektor w Wydziale Kontroli
Wewnętrznej i Audytu-
członek zespołu kontrolnego
Agnieszka Lisiecka –
podinspektor w Wydziale Kontroli
Wewnętrznej i Audytu-
członek zespołu kontrolnego |
Upoważnienie do przeprowadzenia kontroli |
Nr 32/2005 z dnia 19.09.2005r.
Nr 33/2005 z dnia 19.09.2005r.
Nr 34/2005 z dnia 19.09.2005r. |
Przedmiot kontroli |
1. Nadzór nad Miejskim Zarządem Dróg
2. Procedury związane z opracowywaniem programów, koncepcji i projektów. technicznych oraz związane z tym zamówienia publiczne.
3. Likwidacja zbiornika przeciwpowodziowego w Opolu.
4. Nadzór nad szaletami miejskimi i oświetleniem ulic miasta.
5.System kontroli wewnętrznej |
Okres objęty kontrolą |
2004 i 2005 rok |
Imię i nazwisko kierownika kontrolowanej jednostki – stanowisko służbowe |
Stanisław Głębocki - naczelnik |
Wyjaśnień w czasie kontroli udzielali |
(Wyłączono na podstawie art. 5. ust. 2 ustawy o dostępie do informacji publicznej (Dz.U.01.112.1198)) – kierownik Referatu
(Wyłączono na podstawie art. 5. ust. 2 ustawy o dostępie do informacji publicznej (Dz.U.01.112.1198)) – kierownik Referatu
(Wyłączono na podstawie art. 5. ust. 2 ustawy o dostępie do informacji publicznej (Dz.U.01.112.1198)) - inspektor |
I. Techniki zastosowane podczas postępowania |
Postępowanie kontrolne przeprowadzone zostało na podstawie akt sprawy, pisemnych informacji i wyjaśnień pracowników kontrolowanego Wydziału.
II. KRYTERIA
II.1. Nadzór nad MZD
Cele |
Podstawy prawne |
Wydział prowadzący nadzór |
Usg |
Ufp |
Ur |
KP |
RO |
OSZCZĘDNOŚĆ |
|
28.3.1
25.2 |
|
|
8 |
WIM
WF |
CELOWOŚĆ |
|
28.1
28.3.1
138.1.4,5 |
|
|
8 |
WIM |
EFEKTYWNOŚĆ |
|
28.3.1
28.5 |
|
|
8 |
WIM |
RZETELNOŚĆ |
|
138.1.1,3,4 |
21,24,77,79 |
|
8 |
WIM |
TERMINOWOŚĆ |
|
25.2
28.3.2,
138.1.6,1 |
|
|
8 |
WIM |
PLANOWOŚĆ |
|
29.4
33.1 |
|
|
8 |
WIM |
PROCEDURY |
|
35a.2.1
138.1.18 |
|
|
|
WIM |
ZGODNOŚĆ Z PRAWEM |
|
28.2 |
77.1 |
|
|
WIM |
ZGODNOŚĆ Z AKTAMI WEWNĘTRZNYMI PODMIOTU |
|
|
|
|
4.2, 8, 9,12,45,47,52 |
WIM |
ZGODNOŚĆ Z WYTYCZNYMI KIEROWNICTWA |
|
35.5,
138.3 |
|
100 |
|
WIM |
OCHRONA ZASOBÓW |
|
|
71, 72 |
|
|
WIM
WF |
WYKRYWANIE NIEPRAWIDŁOWOŚCI
I BŁĘDÓW |
|
28a.1
28b |
4.5
53.1 |
|
|
WIM
WF |
ZAPOBIEGANIE NIEPRAWIDŁOWOŚCIOM
I BŁĘDOM |
|
28a.1
35.3,
35a.2.1
|
4.5
7
79 |
104 |
8 |
WIM
WF |
ORGANIZACJA PRACY I KIEROWANIE JEDNOSTKĄ (m.in.delegowanie uprawnień) |
47.1 |
28a.2
138.2
138.1.2,3,7 |
52.2 |
|
|
WIM
WF |
|
|
|
|
Usg – ustawa o samorządzie gminnym
Ufp – ustawa o finansach publicznych
Ur – ustawa o rachunkowości
KP – Kodeks pracy
RO – Regulamin Organizacyjny Miasta Opola |
WIM – Wydział Inżynierii Miejskiej
WF – Wydział Finansowo-Księgowy
|
II.2. Procedury związane z opracowywaniem programów, koncepcji i projektów technicznych oraz związane z tym zamówienia publiczne.
II.2.1.Zgodnie z § 24 ust. 2 pkt 1 Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta Opola do zadań Referatu Dróg i Higieny Komunalnej należy opracowywanie programów, koncepcji i projektów technicznych rozwoju układu komunikacyjnego,
II.2.2.Zgodnie z § 24 ust. 3 pkt 1 Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta Opola do zadań Referatu Uzbrojenia Technicznego należy: opracowywanie programów, koncepcji i projektów technicznych:
1. ujęć wody i sieci wodociągowej,
2. oczyszczalni ścieków, sieci kanalizacji sanitarnej i deszczowej,
3. oświetlenia ulic i placów,
II.2.3.Zgodnie z § 1 Załącznika nr 1 do Zarządzenia Nr OR.I
Ilość odwiedzin: | 21915 | Nazwa dokumentu: | protokół kontroli i zmiany do protokołu | Podmiot udostępniający: | Wydział Kontroli Wewnętrznej i Audytu | Osoba, która wytworzyła informację: | Izabela Dziewulska - Gaj, Agnieszka Lisiecka, Tadeusz Lech | Osoba, która odpowiada za treść: | Izabela Dziewulska - Gaj, Agnieszka Lisiecka, Tadeusz Lech | Osoba, która wprowadzała dane: | Agnieszka Lisiecka | Data wytworzenia informacji: | 2006-02-27 14:19:30 | Data udostępnienia informacji: | 2006-02-27 14:19:30 | Data ostatniej aktualizacji: | 2006-02-28 10:41:28 |
Wersja do wydruku... Rejestr zmian...
|