KWiA-I-0913- 14/1 /2005

Opole, dnia  30 grudnia 2005 roku

PROTOKÓŁ KONTROLI nr  15/2005

Zakres kontroli:

·   Prowadzenie spraw związanych ze sprawowaniem przez Prezydenta nadzoru nad Miejskim Zarządem Dróg.

·   Opracowywanie programów, koncepcji i projektów technicznych.

·   Prowadzenie spraw związanych z postępowaniem o zamówienia publiczne

·   Likwidacja zbiornika  przeciwpożarowego przy ul. Wiejskiej w Opolu.

·   Realizacja umów,

·   System  kontroli wewnętrznej.

Jednostka kontrolowana

Wydział Inżynierii Miejskiej

Nazwa organu sprawującego nadzór

Prezydent Miasta Opola

Termin przeprowadzenia kontroli

 19.09-19.10.2005r.

Imię i nazwisko przeprowadzającego kontrolę oraz stanowisko

Izabela Gaj –

 główny specjalista  w Wydziale Kontroli Wewnętrznej i Audytu

kierownik zespołu kontrolnego

Tadeusz Lech –

inspektor  w Wydziale Kontroli

Wewnętrznej i Audytu-

członek zespołu kontrolnego

Agnieszka Lisiecka –

podinspektor  w Wydziale Kontroli

Wewnętrznej i Audytu-

członek zespołu kontrolnego

Upoważnienie do przeprowadzenia kontroli

Nr    32/2005 z dnia  19.09.2005r.

Nr    33/2005 z dnia  19.09.2005r.

Nr   34/2005  z dnia  19.09.2005r.

Przedmiot kontroli

1. Nadzór nad Miejskim Zarządem Dróg

2. Procedury związane z opracowywaniem programów, koncepcji  i projektów. technicznych oraz związane z tym zamówienia publiczne.

3. Likwidacja zbiornika przeciwpowodziowego w Opolu.

4. Nadzór nad szaletami miejskimi i oświetleniem ulic miasta.

5.System kontroli wewnętrznej

Okres objęty kontrolą

2004 i 2005 rok

Imię i nazwisko kierownika kontrolowanej jednostki – stanowisko służbowe

Stanisław Głębocki - naczelnik

Wyjaśnień w czasie kontroli udzielali

 (Wyłączono na podstawie art. 5. ust. 2 ustawy o dostępie do informacji publicznej (Dz.U.01.112.1198)) – kierownik Referatu

(Wyłączono na podstawie art. 5. ust. 2 ustawy o dostępie do informacji publicznej (Dz.U.01.112.1198)) – kierownik Referatu

(Wyłączono na podstawie art. 5. ust. 2 ustawy o dostępie do informacji publicznej (Dz.U.01.112.1198)) - inspektor

I. Techniki zastosowane podczas postępowania

Cele

Podstawy prawne

Wydział prowadzący nadzór

Usg

Ufp

Ur

KP

RO

 OSZCZĘDNOŚĆ

28.3.1

25.2

8

WIM

WF

CELOWOŚĆ

28.1

28.3.1

138.1.4,5

8

WIM

EFEKTYWNOŚĆ

28.3.1

28.5

8

WIM

RZETELNOŚĆ

138.1.1,3,4

21,24,77,79

8

WIM

 TERMINOWOŚĆ  

25.2

28.3.2,

138.1.6,1

8

WIM

PLANOWOŚĆ

29.4

33.1

8

WIM

PROCEDURY

35a.2.1

138.1.18

WIM

ZGODNOŚĆ Z PRAWEM 

28.2

77.1

WIM

ZGODNOŚĆ Z AKTAMI WEWNĘTRZNYMI PODMIOTU

4.2, 8, 9,12,45,47,52

WIM

ZGODNOŚĆ Z WYTYCZNYMI KIEROWNICTWA

35.5,

138.3

100

WIM

OCHRONA ZASOBÓW

71, 72

WIM

WF

WYKRYWANIE NIEPRAWIDŁOWOŚCI

I BŁĘDÓW

28a.1

28b

4.5

53.1

WIM

WF

ZAPOBIEGANIE NIEPRAWIDŁOWOŚCIOM

I BŁĘDOM

28a.1

35.3,

35a.2.1

4.5

7

79

104

8

WIM

WF

ORGANIZACJA PRACY I KIEROWANIE JEDNOSTKĄ (m.in.delegowanie uprawnień)

47.1

28a.2

138.2

138.1.2,3,7

52.2

WIM

WF

Usg – ustawa o samorządzie gminnym

Ufp  – ustawa o finansach publicznych

Ur    – ustawa o rachunkowości

KP   – Kodeks pracy

RO  – Regulamin Organizacyjny Miasta Opola

WIM – Wydział Inżynierii Miejskiej

WF – Wydział Finansowo-Księgowy