Miasto Opole - wersja archiwalna

URZĄD MIASTA OPOLA > Kontrole > kontrole wewnętrzne > Wydział Gospodarki, Nieruchomości, Geodezji i Kartografii

Pieczęć Nagłówkowa

KWiA-I-0913/5/07	Opole, 12.12.2007 r.
PROTOKÓŁ KONTROLI nr 24/07
Jednostka kontrolowana	Wydział Gospodarki Nieruchomościami Geodezji i Kartografii
Nazwa organu sprawującego nadzór	Prezydent Miasta Opola
Termin przeprowadzenia kontroli	15.10.2007 r. – 02.11.2007 r.
Imię i nazwisko przeprowadzającego kontrolę oraz stanowisko	Jacek Spadło – inspektor w Wydziale Kontroli Wewnętrznej i Audytu Jzabela Dziewulska-Gaj – główny specjalista w Wydziale Kontroli Wewnętrznej i Audytu
Upoważnienie do przeprowadzenia kontroli	Nr 57/2007 Nr 58/2007
Przedmiot kontroli	Prawidłowość sprzedaży nieruchomości gruntowych niezabudowanych w okresie od 1 lipca 2006 r. do 31 grudnia 2006 r. oraz od 1 stycznia 2007 r. do 30 czerwca 2007 r.
Okres objęty kontrolą	01.07.2006 r. do 30.06.2007 r.
Imię i nazwisko kierownika kontrolowanej jednostki – stanowisko służbowe	Alicja Trychan – naczelnik Wydziału Gospodarki Nieruchomościami Geodezji i Kartografii
Wyjaśnień w czasie kontroli udzielali	Alicja Trychan – Naczelnik Wydziału Gospodarki Nieruchomościami Geodezji i Kartografii (Wyłączono na podstawie art. 5. ust. 2 ustawy o dostępie do informacji publicznej (Dz.U.01.112.1198))– p.o. kierownika Referatu Prywatyzacji

Podstawy prawne

1. Regulamin Organizacyjny Urzędu Miasta Opola z dnia 15 czerwca 2000 r. z późniejszymi zmianami.

2. Zarządzenie Nr OR.II-0152/18/2003 Prezydenta Miasta Opola z dnia 9 czerwca 2003 r. w sprawie Regulaminu Kontroli Urzędu Miasta opola z późniejszymi zmianami.

3. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2000 r. Nr 46, poz. 543 z późniejszymi zmianami).

4. Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. 01.142.1591 z późniejszymi zmianami).

5. Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2000 r. Nr 71 poz. 838 z późniejszymi zmianami).

6. Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. prawo zamówień publicznych (Dz. U. Nr 19, poz.177 z późniejszymi zmianami).

7. Ustawa z dnia 23 kwietnia 1994 r. Kodeks cywilny (Dz. U. Nr 16, poz. 93 z późniejszymi zmianami).

8. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 13 stycznia 1998 r. w sprawie określenia szczegółowych zasad i trybu przeprowadzania przetargów na zbycie nieruchomości stanowiących własność Skarbu Państwa lub własność gminy (Dz. U. Nr 9, poz. 30 z późniejszymi zmianami).

9. Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 22 grudnia 1999 r, w sprawie instrukcji kancelaryjnej dla organów gmin i związków międzygminnych (Dz. U. Nr 112, poz. 1319).

10. Zarządzenie Wewnętrzne Nr GNGiK. 0147-1/2006 naczelnika Wydziału Gospodarki Nieruchomościami Geodezji i Kartografii z dnia 12 czerwca 2006 r. w sprawie organizacji pracy Wydziału.

11. Zarządzenie Wewnętrzne Nr GNGiK. 0147-3/2006 naczelnika Wydziału Gospodarki Nieruchomościami Geodezji i Kartografii zmieniające zarządzenie w sprawie organizacji pracy Wydziału.

12. Zarządzenie Wewnętrzne Nr GNGiK. 0147-2/2006 r. naczelnika Wydziału Gospodarki Nieruchomościami Geodezji i Kartografii z dnia 12 czerwca 2006 r. w sprawie ustalenia zasad kontroli wewnętrznej.

Cel kontroli

1. Celem kontroli była ocena legalności, rzetelności i gospodarności postępowania przez Referat Prywatyzacji Wydziału Gospodarki Nieruchomościami Geodezji i Kartografii przy sprzedaży nieruchomości gruntowych niezabudowanych w tym:

a) w drodze przetargów pod zabudowę mieszkaniową rzemieślniczą i usługową,

b) na poszerzenie już posiadanych działek budowlanych dla poprawienia warunków ich zagospodarowania,

c) na poszerzenie już posiadanej nieruchomości dla poprawienia warunków ich zagospodarowania,

d) w drodze bezprzetargowej pod zabudowę mieszkaniową rzemieślniczą i usługową.

Celem kontroli była również ocena prawidłowości dokumentowania oraz ewidencjonowania w formie wewnątrzwydziałowych rejestrów, ewidencji i dzienników, postępowań prowadzonych przez ww. Referat, z punktu widzenia skuteczności w przeciwdziałaniu powstawania nieprawidłowości i błędów.

Techniki zastosowane podczas postępowania

Postępowanie kontrolne przeprowadzone zostało na podstawie zgromadzonego materiału – sprawozdań za drugie półrocze 2006 r. i pierwsze półrocze 2007 r. o sprzedanych, nabytych i obciążonych nieruchomościach oraz o uzyskanych z tego tytułu dochodach i poniesionych wydatkach, dzienników, rejestrów i ewidencji, zarządzeń wewnętrznych naczelnika Wydziału, zakresów czynności pracowników, kadry kierowniczej oraz akt spraw.

Wymienione dowody zostały przeanalizowane w następującym zakresie:

ü Prawidłowości prowadzonych w referacie postępowań,

ü Rzetelności i legalności prowadzonych rejestrów i ewidencji,

ü Prawidłowości i skuteczności sprawowanego nadzoru kadry kierowniczej nad powierzonymi pracownikom zadaniami.

Poza analizą dokumentacji uzyskano w trakcie prowadzonych czynności kontrolnych ustne wyjaśnienia od naczelnika Wydziału Alicji Trychan oraz p.o. kierownika Referatu Prywatyzacji (Wyłączono na podstawie art. 5. ust. 2 ustawy o dostępie do informacji publicznej (Dz.U.01.112.1198))w związku z prowadzonymi postępowaniami.

Analizą objęto całość zgromadzonego materiału w tym wszystkie akta spraw za okres objęty kontrolą. W oparciu o wytypowane do kontroli akta zbadano transakcje sprzedaży nieruchomości według kategorii mienia.

Informacje ogólne dotyczące funkcjonowania Referatu prywatyzacji wchodzącego w skład Wydziału

W oparciu o Zarządzenie Wewnętrzne Naczelnika Wydziału Gospodarki Nieruchomościami Geodezji i Kartografii Nr GNGiK.0147-1/2006 z dnia 12 czerwca 2006 r. (akta kontroli tom I s. 1-8), Nr GNGi K..0147-3/2006 z dnia 27 września 2006 r. (akta kontroli I tom s. 9-17), w sprawie organizacji pracy Wydziału ustalono, że w badanym okresie pracą Wydziału kierowała:

§ Naczelnik Maria Rękas ( do 26 stycznia 2007 r.),

§ Pani Alicja Trychan ( od 5 marca 2007 r. p.o. Naczelnika Wydziału, a od 5 września 2007 r. Naczelnik Wydziału), które koordynowały i nadzorowały realizację zadań przypisanych Wydziałowi przy pomocy zastępcy:

§ Pani Grażyny Czapli – Zastępcy Naczelnika pełniącego funkcję Geodety Miejskiego,

§ Kierowników Referatów.

Zgodnie z zakresem kontroli badaniu poddano dokumentację Referatu Prywatyzacji, w którym na przestrzeni lat 2006 i 2007 zatrudnionych było 11 osób.

Wyżej wymienione zarządzenia dotyczące organizacji pracy wydziału oraz opisy stanowisk pracy (akta kontroli tom I s. 18-26), w sposób zadawalający precyzują podział dotyczący nadzoru prowadzonych postępowań, osób odpowiedzialnych za prawidłowe funkcjonowanie Referatu, oraz w sposób szczegółowy określają jego zadania, i tak:

1. Nad całością spraw z zakresu gospodarki nieruchomościami gminnymi nadzór sprawuje Naczelnik Wydziału, natomiast pracą Referatu Prywatyzacji kieruje kierownik tego Referatu.

2. Do szczegółowych zadań Referatu Prywatyzacji należało:

ü Sprzedaż lokali mieszkalnych w domach wielomieszkaniowych oraz małych domach mieszkalnych na rzecz najemców i w drodze przetargu wraz ze sprzedażą lub oddaniem w użytkowanie wieczyste gruntu.

ü Sprzedaż lokali użytkowych na rzecz najemców lub wolnych w drodze przetargu wraz ze sprzedażą lub oddaniem w użytkowanie wieczyste gruntu.

ü Sprzedaż budynków na rzecz najemców lub wolnych w drodze przetargu wraz ze sprzedażą lub oddaniem w użytkowanie wieczyste gruntu.

ü Sprzedaż lub oddanie garaży najemcom wraz z oddaniem w użytkowanie wieczyste gruntów.

ü Sprzedaż na własność lub oddanie w użytkowanie wieczyste działek budowlanych w drodze przetargu.

ü Sprzedaż na własność gruntów gminnych na rzecz ich użytkowników wieczystych.

ü Sprzedaż lub oddanie w użytkowanie wieczyste części przyległego gruntu niezbędnego dla poprawienia warunków zagospodarowania działek już posiadanych.

ü Przekazywanie gruntów na rzecz spółdzielni mieszkaniowych i przejmowanie od nich gruntów zbędnych.

ü Uwłaszczenie przedsiębiorstw komunalnych.

ü Regulowanie stanów prawnych nieruchomości w trybie Kodeksu cywilnego poprzez między innymi zasiedzenie, poszukiwanie spadkobierców itp.

ü Przekazywanie nieruchomości na własność, w użytkowanie wieczyste lub użytkowanie na rzecz innych osób prawnych.

ü Realizacja roszczeń spółdzielni i organizacji społecznych o ustanowienie prawa użytkowania wieczystego gruntów będących dotychczas w ich użytkowaniu.

ü Przejmowanie nieruchomości w drodze komunalizacji na wniosek gminy.

ü Wyposażanie nieruchomości gminnych osób prawnych i jednostek organizacyjnych nie posiadających osobowości prawnej.

ü Przedłużanie terminu zabudowy działek budowlanych oraz prowadzenie spraw związanych ze zwrotem działek niezabudowanych w terminie.

ü Przekształcanie prawa użytkowania wieczystego osób fizycznych ustanowionego na gruntach gminnych w prawo własności.

ü Przekształcanie prawa użytkowania wieczystego osób prawnych ustanowionego na gruntach gminnych w prawo własności.

ü Aktualizacja dokumentów systemu zarządzania jakością i weryfikacja pod kątem przepisów prawnych.

ü Aktualizacja dokumentów zamieszczanych w Biuletynie Informacji Publicznej.

Rejestry.

Badaniu poddano prowadzony w Referacie Prywatyzacji w 2006 i 2007 r. rejestr dokumentujący proces postępowania w sprawach, w których nie są wydawane decyzje administracyjne, a obowiązuje tryb cywilno - prawny, to jest od momentu skompletowania dokumentacji niezbędnej do wszczęcia sprawy do chwili podpisania aktu notarialnego.

W związku z powyższym sprawdzeniu poddano dokumentację rejestracyjną dotyczącą :

- Sprzedanych gruntów – symbol klasyfikacyjny Rzeczowego Wykazu Akt – 72241-1. (akta kontroli tom I S. 27-34).

W celu zbadania sposobu rejestracji spraw jednorodnych analizie poddano prowadzony przez Referat Prywatyzacji rejestr pod kątem legalności, rzetelności, staranności oraz bieżącej kontroli dokonywanych wpisów, w oparciu o obowiązujące w tym zakresie przepisy Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 22 grudnia 1999 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej dla organów gmin i związków między gminnych (Dz. U. Nr 112, poz. 1319) oraz Zarządzenia Wewnętrznego Naczelnika Wydziału Gospodarki Nieruchomościami Geodezji i Kartografii Nr 1/2006 z dnia 12 czerwca 2006 r. oraz Nr 3/2006 z dnia 27 września 2006 r.

Badaniu poddano wyżej wymienione Zarządzenia Naczelnika Wydziału Gospodarki Nieruchomościami Geodezji i Kartografii wraz z załącznikami:

Nr 2 (symbole oraz hasła klasyfikacyjne systematyzujące grupy spraw w poszczególnych rejestrach), (akta kontroli tom I S. 35-38)
Nr 9 (wyciąg z jednolitego rzeczowego wykazu akt obowiązujący od 1 stycznia 2006 r.), (akta kontroli tom I s. 39-43)

Analiza wspomnianych Zarządzeń wykazała, iż zawierają one szczegółowe określenie zadań kontrolowanego Referatu w ramach struktury Wydziału, oraz wymieniają sprawy dotyczące podziału nadzoru zadań osoby ponoszącej bezpośrednią odpowiedzialność za jego pracę. Przedmiotowe dokumenty w swojej treści określają zasadę funkcjonowania prowadzonych w Wydziale rejestrów.

Zakres informacji jakie powinny zawierać rejestry wyszczególniono w załączniku Nr 2 do ww. Zarządzeń Wewnętrznych Naczelnika Wydziału. Ustalono również, że wpisów do przedmiotowych rejestrów dokonuje pracownik zgodnie z zakresem czynności a nadzór sprawuje odpowiedni kierownik Referatu.

W trakcie czynności kontrolnych ustalono, że podstawą prawną w oparciu o którą powinny funkcjonować rejestry jest zapis § 20 ust. 1-3 Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 22 grudnia 1999 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej dla organów gmin i związków między gminnych (Dz. U. Nr 112, poz. 13 19). W wyniku przeprowadzonych czynności kontrolnych stwierdzono, że istnieje pisemna dyspozycja dotycząca wprowadzenia rejestrów obowiązujących w Wydziale w tym rejestru sprzedaży gruntów zgodnie z załącznikiem Nr 2 do Zarządzenia Wewnętrznego Naczelnika Wydziału Nr GNGiK.0147-1/2006 z dnia 12 czerwca 2006 r. oraz Nr GNGiK.0147-3/2006 z dnia 27 września 2006 r. Zgodnie ze wspomnianym załącznikiem Nr 2 w sposób szczegółowy określone zostały informacje jakie powinny obejmować przedmiotowe rejestry.

Kontroli poddano prowadzony w 2006 i 2007 r. rejestr sprzedaży gruntów pod kątem rzetelności dokonywanych wpisów, dokumentujących proces postępowania w sprawach, w których obowiązywał tryb cywilno – prawny (zakończony sporządzeniem i podpisaniem aktu notarialnego).

W oparciu o przedłożony do kontroli rejestr sprzedaży gruntów i zawarte tam wpisy ustalono, że prowadzony jest w formie tabelarycznej. Zawiera informacje dotyczące:

§ numeru teczki,

§ nabywcy nieruchomości gruntowej,

§ numeru karty mapy,

§ obrębu na którym zlokalizowana jest nieruchomość,

§ powierzchni nieruchomości w ha,

§ położenia nieruchomości (adres),

§ czy została sprzedana w całości,

§ czy została sprzedana na poszerzenie już istniejącej nieruchomości,

§ wartości nieruchomości,

§ rat należności,

§ daty i numeru zawarcia aktu notarialnego.

§ ewentualnych uwag dotyczących zbytej nieruchomości.

W oparciu o dokonane w zapisy stwierdzono, że na przestrzeni II półrocza 2006 r. oraz I półrocza 2007 r. dokonano rejestracji 19 spraw dotyczących sprzedaży gruntów na własność w drodze przetargów, w drodze bezprzetargowej oraz przekazania w drodze aportu na rzecz(Wyłączono na podstawie art. 5. ust. 2 ustawy o dostępie do informacji publicznej (Dz.U.01.112.1198)).

Informacje o sprzedaży zawarte w przedmiotowym rejestrze są zgodne z informacjami o przeprowadzonych transakcjach umieszczonych w sprawozdaniach za II półrocze 2006 r. i I półrocze 2007 r. o sprzedanych, nabytych i obciążonych nieruchomościach oraz o uzyskanych z tego tytułu dochodach i poniesionych wydatkach (akta kontroli tom I s. 44-47).

Analiza zapisów w przedmiotowym rejestrze wykazała jedno uchybienie polegające na braku umieszczenia w nim informacji identyfikującej osobę bezpośrednio odpowiedzialną za załatwienie sprawy.

Ustalenia szczegółowe dotyczące realizacji zadań za II półrocze 2006 r. oraz I półrocze 2007 r. przez Referat Prywatyzacji w zakresie:

1. sprzedaży nieruchomości gruntowych niezabudowanych w drodze przetargów pod zabudowę mieszkaniową, rzemieślniczą i usługową,

2. sprzedaży nieruchomości gruntowych niezabudowanych na poszerzenie już posiadanych działek budowlanych dla poprawienia warunków ich zagospodarowania,

3. oddania w użytkowanie wieczyste nieruchomości gruntowych w celu poszerzenia już posiadanej nieruchomości dla poprawienia warunków ich zagospodarowania,

4. sprzedaży nieruchomości gruntowych w drodze bezprzetargowej,

5. przekazania w drodze aportu na rzecz OTBS gruntu przy ul. Hallera.

Badaniu poddano dwa sprawozdania sporządzone przez Wydział Gospodarki Nieruchomościami Geodezji i Kartografii z dnia 20 lutego 2007 r. i 28 czerwca 2007 r. o sprzedanych, nabytych i obciążonych nieruchomościach oraz o uzyskanych z tego tytułu dochodach i poniesionych wydatkach od 1 lipca 2006 r. do 31 grudnia 2006 r. i od 1 stycznia 2007 r. do 30 czerwca 2007 r.

W wyniku szczegółowej analizy ustalono, że Referat Prywatyzacji w wymienionym okresie dokonał:

9 sprzedaży nieruchomości gruntowych niezabudowanych w drodze przetargów pod zabudowę mieszkaniową, rzemieślniczą i usługową na kwotę 6.603.970,00 zł,
5 sprzedaży nieruchomości gruntowych niezabudowanych na poszerzenie już posiadanych działek budowlanych dla poprawienia warunków ich zagospodarowania za kwotę 101.491,00 zł,
1 nieruchomość gruntową oddano w użytkowanie wieczyste w celu poszerzenia już posiadanej nieruchomości dla poprawienia warunków ich zagospodarowania za kwotę 10.803,35 zł,
3 sprzedaży nieruchomości gruntowych w drodze bezprzetargowej na kwotę 142.000.00 zł
Przekazania w drodze aportu na rzecz (Wyłączono na podstawie art. 5. ust. 2 ustawy o dostępie do informacji publicznej (Dz.U.01.112.1198))o wartości 450.000.00 zł.

Kontrola i nadzór w prowadzonych postępowaniach dotyczących sprzedaży nieruchomości gruntowych w drodze przetargów i beprzetargowo

Badaniu poddano system rozpatrywania i załatwiania w Referacie Prywatyzacji spraw pod kątem legalności, rzetelności i gospodarności postępowania od momentu skompletowania dokumentacji niezbędnej do sprzedaży w drodze przetargu działek budowlanych oraz sprzedaży nie spełniających wymogów działki budowlanej, na poszerzenie nieruchomości już posiadanych do chwili ich realizacji. Celem badania było stwierdzenie, czy system załatwiania i rozpatrywania spraw zabezpieczał przed powstawaniem błędów, to znaczy czy przewidywał on skuteczną kontrolę ze strony przełożonych. Ustaleń dotyczących zgodności postępowań z przepisami praw dokonano między innymi w oparciu o Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 22 grudnia 1999 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej dla organów gmin i związków między gminnych (Dz. U. Nr 112, poz. 1319), Kodeks cywilny (Dz. U. 64.16.93 z późniejszymi zmianami), Zarządzenie Wewnętrzne Nr GNGiK. 0147-2/06 Naczelnika Wydziału Gospodarki Nieruchomościami Geodezji i Kartografii z dnia 12 czerwca 2006 r. w sprawie ustalenia zasad kontroli wewnętrznej, rejestrów prowadzonych postępowań oraz akta indywidualnych spraw.

Badanie procesu prawidłowego postępowania i stosowania w tym zakresie odpowiednich procedur dokonano na podstawie 19 postępowań (wszystkich) objętych zakresem kontroli za II półrocze 2006 r. i I półrocze 2007 r.

Badając ww. postępowania zwrócono uwagę na :

ü Sposób rejestracji wniosku,

ü Sposób jego realizacji przez referenta sprawy w zakresie stosowania procedur w postępowaniu cywilno - prawnym,

ü Merytoryczny nadzór nad sposobem realizacji przez pracownika powierzonego mu postępowania.

Przeprowadzone szczegółowe badania w wyżej wymienionym zakresie nie ujawniły żadnych błędów mogących mieć wpływ na przebieg prowadzonych postępowań dotyczących zbywania przez gminę nieruchomości. W tym zakresie ściśle przestrzegane są zapisy Zarządzenia Wewnętrznego Nr GNGiK. 0147-2/06 Naczelnika wydziału Gospodarki Nieruchomościami Geodezji i Kartografii z dnia 12 czerwca 2006 r. w sprawie zasad kontroli wewnętrznej (akta kontroli tom I s. 48-52).

Tryb postępowania w sprawach dotyczących sprzedaży:

1. Działek budowlanych w drodze przetargów,

2. Działek w drodze bezprzetargowej na poszerzenie nieruchomości posiadanych.

W wyniku przeprowadzonych czynności kontrolnych, ustalono, że w Referacie Prywatyzacji funkcjonują pisemne procedury określające tryb postępowania w sprawach objętych zakresem kontroli oraz procedur kontrolnych, o których mowa w § 5 ust. 7-8 Regulaminu Kontroli Urzędu Miasta Opola wprowadzonego Zarządzeniem Nr OR-II-0152/2003 Prezydenta Miasta Opola z dnia 9 czerwca 2003 r.

Przekazane przez Naczelnika Wydziału Gospodarki Nieruchomościami Geodezji i Kartografii procedury postępowania w zakresie objętym kontrolą stanowią załączniki 3 i 4 do jego zarządzenia Nr GNGiK.0147-3/06 z dnia 27 września 2006 r. w sprawie organizacji pracy Wydziału.

Opracowanie wymienionych wyżej procedur było efektem działań kontrolnych przeprowadzonych w 2004 r. a mających na celu ujednolicenie postępowania w sprawach prowadzonych przez Wydział Gospodarki Nieruchomościami Geodezji i Kartografii.

1.1 Procedura przygotowania działek budowlanych do sprzedaży w drodze przetargu (akta kontroli tom II s. 53-54)

Na podstawie przedłożonych przez Wydział Gospodarki Nieruchomościami Geodezji i Kartografii dokumentów ustalono tryb postępowania z którego wynika, że:

pracownik merytoryczny ustala stan prawny nieruchomości,
występuje o odpis z rejestru gruntów do Referatu Ewidencji Gruntów i budynków,
następnie zwraca się do Miejskiego Ośrodka dokumentacji geodezyjnej o sporządzenie mapy zasadniczej i ewidencyjnej,
zwraca się do Wydziału Urbanistyki Architektury i Budownictwa o ustalenie przeznaczenia nieruchomości w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego i wytycznych zabudowy,
występuje do Sądu Rejonowego Wydziału VI Ksiąg Wieczystych o odpis z księgi wieczystej obejmujący przygotowywaną do sprzedaży nieruchomość,
zleca następnie jednostce wykonawstwa geodezyjnego opracowanie projektu podziału nieruchomości i występuje do Referatu Ewidencji gruntów i budynków o wypis i wyrys dla wydzielonej nieruchomości,
zleca rzeczoznawcy majątkowemu wykonanie wyceny działki,
w oparciu o zgromadzoną dokumentację opracowuje i przedkłada Prezydentowi Miasta informację w sprawie sprzedaży nieruchomości w celu ustalenia przez Prezydenta Miasta ceny wywoławczej oraz formy przetargu i podpisania wykazu o przeznaczeniu nieruchomości do sprzedaży,
podpisany przez Prezydenta Miasta wykaz wywiesza na tablicy ogłoszeń Urzędu miasta na okres 21 dni,
następnie przekazuje pełną dokumentację (kopie) dotyczącą nieruchomości do Wydziału Inwestycji Miejskich – Referatu Przetargów i Zamówień Publicznych,
po wyłonieniu nabywcy w drodze przetargu i przekazaniu przez Wydział Inwestycji Miejskich protokołu z przetargu, zawiadamia nabywcę o miejscu i terminie zawarcia umowy sprzedaży, najpóźniej w terminie 21 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu,
zawiera umowę notarialną kupna – sprzedaży,
powiadamia o zawartej transakcji, przekazując w załączeniu kopię aktu notarialnego do Wydziału Lokalowego, Wydziału Budżetu i Wydziału Finansowo – Księgowego.

W oparciu o przedstawiony wyżej tryb postępowania badaniu poddano wszystkie indywidualne akta spraw za II półrocze 2006 r. i I półrocze 2007 r. Szczegółową analizę materiałów źródłowych przeprowadzono pod kątem prawidłowości postępowania w tym zakresie, która wykazała, że:

1.1.1 Akta sprawy dot. sprzedaży(Wyłączono na podstawie art. 5. ust. 2 ustawy o dostępie do informacji publicznej (Dz.U.01.112.1198)). (akta kontroli tom II s. 55-76)

Postępowanie przeprowadzone zgodnie z procedurą.
Akt notarialny zawarty w dniu 29.11.2006 r.
Brak uwag.

1.1.2 Akta sprawy dot. sprzedaży działek(Wyłączono na podstawie art. 5. ust. 2 ustawy o dostępie do informacji publicznej (Dz.U.01.112.1198)). (akta kontroli tom II s. 77-100)

Postępowanie przeprowadzone zgodnie z procedurą.
Akt notarialny zawarty w dniu 10.11.2006 r.
Brak uwag.

1.1.3 Akta sprawy dot. sprzedaży działki nr(Wyłączono na podstawie art. 5. ust. 2 ustawy o dostępie do informacji publicznej (Dz.U.01.112.1198)). (akta kontroli tom II s. 101-118)

Postępowanie przeprowadzone zgodnie z procedurą.
Akt notarialny zawarty w dniu 20.09.2006 r.
Brak uwag.

1.1.4 Akta sprawy dot. sprzedaży działki nr (Wyłączono na podstawie art. 5. ust. 2 ustawy o dostępie do informacji publicznej (Dz.U.01.112.1198)) (akta kontroli tom II s. 119-137)

Postępowanie przeprowadzone zgodnie z procedurą.
Akt notarialny zawarty w dniu 24.08.2006 r.
Brak uwag.

1.1.5 Akta sprawy dot. sprzedaży działki nr(Wyłączono na podstawie art. 5. ust. 2 ustawy o dostępie do informacji publicznej (Dz.U.01.112.1198)). (akta kontroli tom II s. 138-157)

Postępowanie przeprowadzone zgodnie z procedurą.
Akt notarialny zawarty w dniu 28.12.2006 r.
Brak uwag.

1.1.6 Akta sprawy dot. sprzedaży działki nr(Wyłączono na podstawie art. 5. ust. 2 ustawy o dostępie do informacji publicznej (Dz.U.01.112.1198)). (akta kontroli tom III s. 158-176)

Postępowanie przeprowadzone zgodnie z procedurą.
Akt notarialny zawarty w dniu 16.12.2007 r.
Brak uwag.

1.1.7 Akta sprawy dot. sprzedaży działki nr(Wyłączono na podstawie art. 5. ust. 2 ustawy o dostępie do informacji publicznej (Dz.U.01.112.1198)). (akta kontroli tom III s. 177-196)

Postępowanie przeprowadzone zgodnie z procedurą.
Akt notarialny zawarty w dniu 11.04.2007 r.
Brak uwag

1.1.8 Akta sprawy dot. sprzedaży działki nr(Wyłączono na podstawie art. 5. ust. 2 ustawy o dostępie do informacji publicznej (Dz.U.01.112.1198)). (akta kontroli tom III s. 197-219)

Postępowanie przeprowadzone zgodnie z procedurą.
Akt notarialny zawarty w dniu 21.02.2007 r.
Brak uwag.

1.1.9 Akta sprawy dot. sprzedaży działki nr(Wyłączono na podstawie art. 5. ust. 2 ustawy o dostępie do informacji publicznej (Dz.U.01.112.1198)). (akta kontroli tom III s. 220-237)

Postępowanie przeprowadzone zgodnie z procedurą.
Akt notarialny zawarty w dniu 24.01.2007 r.
Brak uwag.

2.1 procedura sprzedaży działek w drodze bezprzetargowej na poszerzenie nieruchomości posiadanych (akta kontroli tom IV s. 238-239)

Na podstawie przedłożonych przez wydział Gospodarki Nieruchomościami Geodezji i Kartografii dokumentów ustalono tryb postępowania z którego wynika, że:

pracownik merytoryczny ustala stan prawny nieruchomości,
występuje o odpis z rejestru gruntów do Referatu Ewidencji Gruntów i Budynków,
następnie występuje do Miejskiego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej o sporządzenie mapy zasadniczej i ewidencyjnej,
zwraca się do Wydziału Urbanistyki Architektury i Budownictwa o ustalenie przeznaczenia nieruchomości w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego,
występuje do Sądu Rejonowego Wydziału VI Ksiąg Wieczystych o odpis z księgi wieczystej obejmujący przygotowaną do sprzedaży nieruchomość,
zleca jednostce wykonawstwa geodezyjnego opracowanie projektu podziału nieruchomości i występuje do Referatu Ewidencji Gruntów i Budynków o wypis i wyrys dla wydzielonej nieruchomości,
zleca rzeczoznawcy majątkowemu wykonanie wyceny działki,
w oparciu o zgromadzoną dokumentację opracowuje i przedkłada Prezydentowi Miasta informację w sprawie sprzedaży nieruchomości wraz z wykazem o przeznaczeniu nieruchomości do sprzedaży w drodze bezprzetargowej,
podpisany przez Prezydenta Miasta wykaz niezwłocznie wywiesza na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta na okres 21 dni,
powiadamia nabywcę o cenie,
po zaakceptowaniu ceny działki przez nabywcę, przygotowuje protokół uzgodnień,
zawiera umowę notarialną kupna – sprzedaży,
powiadamia o zawartej transakcji, przekazując w załączeniu kopię aktu notarialnego do Wydziału Lokalowego, Wydziału Budżetu i Wydziału Finansowo – Księgowego.

2.1.1 Akta sprzedaży działki nr (Wyłączono na podstawie art. 5. ust. 2 ustawy o dostępie do informacji publicznej (Dz.U.01.112.1198)) (akta kontroli tom IV s. 240-253)