|
KWiA-I-0913/19/1/2004
|
Opole, dnia 28 lutego 2005 roku |
|
PROTOKÓŁ KONTROLI nr 19/2004
|
|
Kontrola kilku wybranych dotacji w ramach Miejskiego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych na 2003r.
oraz wykonania zaleceń pokontrolnych
|
|
Jednostka kontrolowana |
Wydział Polityki Społecznej |
|
Nazwa organu sprawującego nadzór |
Prezydent Miasta Opola |
|
Termin przeprowadzenia kontroli |
od 6.12.2004r. do 31.12.2004r. |
|
Imię i nazwisko przeprowadzającego kontrolę oraz stanowisko |
Izabela Gaj- główny specjalista w Wydziale Kontroli Wewnętrznej i Audytu- kierownik zespołu kontrolnego
Agnieszka Lisiecka- podinspektor w Wydziale Kontroli Wewnętrznej i Audytu- członek zespołu kontrolnego |
|
Upoważnienie do przeprowadzenia kontroli |
Nr 46/2004 z dnia 6.12.2004r.
Nr 47/2004 z dnia 6.12.2004r. |
|
Przedmiot kontroli |
Kontrola kilku wybranych, największych dotacji w ramach Miejskiego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych dla miasta Opola na 2003 r. oraz wykonania zaleceń pokontrolnych. |
|
Okres objęty kontrolą
|
01.01.2003r. – 31.12.2003r. |
|
Imię i nazwisko kierownika kontrolowanej jednostki – stanowisko służbowe |
Anna Koska- Naczelnik Wydziału Polityki Społecznej |
|
Wyjaśnień w czasie kontroli udzielali |
Aleksandra Mazur - podinspektor w Wydziale Polityki Społecznej
|
Techniki zastosowane podczas postępowania
Postępowanie kontrolne przeprowadzone zostało na podstawie zgromadzonych dowodów: akt dotacji (sprawozdania z rozliczenia dotacji, umowy, dokumenty księgowe), protokołów komisji opiniujących wnioski podmiotów ubiegających się o dotację w ramach realizacji zadań Miejskiego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych dla miasta Opola na 2003 rok oraz dokumentacji dot. wykonania zarządzeń pokontrolnych.
Wymienione dowody zostały przeanalizowane w następującym zakresie:
§ przyznania, wykorzystania i rozliczenia w 2003 r. dotacji,
§ kontroli wykorzystania środków publicznych,
§ wykonania zaleceń pokontrolnych .
Poza analizą dokumentacji uzyskano w trakcie prowadzonych czynności kontrolnych ustne wyjaśnienia od pracownika, który był referentem spraw.
Kryteria
1. Zasady i warunki przyznawania dotacji jednostkom z sektora pozarządowego
1) Zgodnie z Miejskim programem profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych na 2003r. stanowiącym Załącznik do uchwały Nr XII/81/03 Rady Miasta Opola z dnia 24 kwietnia 2003r. w
| Ilość odwiedzin: | 24811 |
| Nazwa dokumentu: | protokół kontroli |
| Podmiot udostępniający: | Wydział Kontroli Wewnętrznej i Audytu |
| Osoba, która wytworzyła informację: | Izabela Gaj, Agnieszka Lisiecka |
| Osoba, która odpowiada za treść: | Izabela Gaj, Agnieszka Lisiecka |
| Osoba, która wprowadzała dane: | Agnieszka Lisiecka |
| Data wytworzenia informacji: | 2005-04-19 13:37:20 |
| Data udostępnienia informacji: | 2005-04-19 13:37:20 |
| Data ostatniej aktualizacji: | 2005-04-21 08:01:27 |
2005-04-19 14:17:55 - 
