|
|
KWiA – I –0913/9/09
|
Opole, 12 maja 2009 r.
|
|
PROTOKÓŁ KONTROLI NR 17/09
|
|
Jednostka kontrolowana
|
Wydział Polityki Społecznej Urzędu Miasta Opola
|
|
Nazwa organu sprawującego nadzór
|
Prezydent Miasta Opola
|
|
Termin przeprowadzenia kontroli
|
od 20 kwietnia do 12 maja 2009 r.
|
|
Imię i nazwisko przeprowadzającego kontrolę oraz stanowisko
|
Małgorzata Jóźwin-Mazurek – starszy specjalista w Wydziale Kontroli Wewnętrznej i Audytu
Tadeusz Lech - główny specjalista w
Wydziale Kontroli Wewnętrznej i Audytu
|
|
Upoważnienie do przeprowadzenia kontroli
|
nr 34/09
nr 35/09
|
|
Przedmiot kontroli
|
· Nadzór nad realizacją zadań publicznych przez organizacje pozarządowe w 2008 r.
|
|
Okres objęty kontrolą
|
2008 r.
|
|
Imię i nazwisko naczelnika kontrolowanego wydziału
|
Barbara Strecker – naczelnik Wydziału Polityki Społecznej
|
|
Wyjaśnień w czasie kontroli udzielali:
|
(Wyłączono na podstawie art. 5. ust. 2 ustawy o dostępie do informacji publicznej (Dz.U.01.112.1198))– kierownik Referatu Spraw Społecznych w Wydziale Polityki Społecznej
(Wyłączono na podstawie art. 5. ust. 2 ustawy o dostępie do informacji publicznej (Dz.U.01.112.1198))– kierownik Referatu Zdrowia w Wydziale Polityki Społecznej
|
Podstawy prawne:
- Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tekst jednolity Dz.U. Nr 96 poz. 873 z późniejszymi zmianami)
2. Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 27 grudnia 2005 r. w sprawie wzoru oferty realizacji zadania publicznego, ramowego wzoru umowy o wykonanie zadania publicznego i wzoru sprawozdania z wykonania tego zadania (Dz.U. nr 264 poz. 2207)
3. Uchwała Nr XIX/181/07 Rady Miasta Opola z dnia 25 października 2007 r. w sprawie programu współpracy Miasta Opola z organizacjami pozarządowymi i innymi uprawnionymi podmiotami na rok 2008
4. Zarządzenie Nr OR.I-0152-94/06 Prezydenta Miasta Opola z dnia 1 sierpnia 2006 r. w sprawie nadania Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta Opola
5. Zarządzenie Nr OR.I-0151-605/07 Prezydenta Miasta Opola z dnia 14 grudnia 2007 r. w sprawie Regulaminu otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych
6. Zarządzenie wewnętrzne nr PS.I.0147-4/06 Naczelnika Wydziału Polityki Społecznej z dnia 4 lipca 2006 r. w sprawie procedury rozliczania dotacji otrzymanej z budżetu Miasta Opola przez organizacje pozarządowe i inne uprawnione podmioty na realizacje zadań publicznych
Cel kontroli
Celem kontroli była ocena prawidłowości sprawowanego nadzoru przez wydział merytoryczny w zakresie bieżącej realizacji przez organizacje pozarządowe zadań zleconych.
Metodyka przeprowadzenia kontroli.
Ustalono czy została opracowana procedura przeprowadzenia konkursu ofert oraz czy wydział prowadzi rejestr otwartych konkursów ofert w których brały udział organizacje pozarządowe.
Ustalono liczbę konkursów które zostały przeprowadzone w 2008 roku, a w których brały udział organizacje pozarządowe.
Zespół kontrolny zbadał czy powyższe konkursy ofert zostały przeprowadzone zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz czy zawierały elementy zgodne z obowiązującą ustawą.
Zespół kontrolny zbadał wszystkie umowy zawarte z organizacjami pozarządowymi w ramach realizacji zadań publicznych na kwotę powyżej 10.000,00 zł oraz 5 losowo wybranych umów.
Kontrolujący zbadali dokumentację dot. realizacji zadań z wytypowanych umów i podejmowanych przez wydział czynności od momentu podpisania umowy do momentu potwierdzenia rozliczenia sprawozdania pod kątem sprawowanego nadzoru o którym mowa w art. 17 cyt. ustawy oraz pod kątem egzekwowania od zleceniobiorcy realizacji wszystkich postanowień zawartych w umowie.
Analiza stanu prawnego
Organy administracji publicznej, w tym organy jednostek samorządu terytorialnego, zlecają realizację zadań publicznych - w trybie otwartego konkursu ofert - organizacjom pożytku publicznego oraz organizacjom pozarządowym oraz innym uprawnionym podmiotom prowadzącym działalność pożytku publicznego (osoby prawne i jednostki organizacyjne kościołów i związków wyznaniowych).
Zgodnie z art. 14 oferta powinna zawierać w szczególności:
1) szczegółowy zakres rzeczowy zadania publicznego proponowanego do realizacji;
2) termin i miejsce realizacji zadania publicznego;
3) kalkulację przewidywanych kosztów realizacji zadania publicznego;
4) informację o wcześniejszej działalności podmiotu składającego ofertę w zakresie, którego dotyczy zadanie;
5) informację o posiadanych zasobach rzeczowych i kadrowych zapewniających wykonanie zadania, w tym o wysokości środków finansowych uzyskanych
na realizację danego zadania z innych źródeł;
6) deklarację o zamiarze odpłatnego lub nieodpłatnego wykonania zadania.
Jednocześnie organom administracji publicznej przyznano odpowiednie uprawnienia kontrolne wobec podmiotów realizujących zadania publiczne.
Zgodnie z art. 17 ww. ustawy Organ administracji publicznej zlecający zadanie publiczne dokonuje kontroli i oceny realizacji zadania, a w szczególności:
1. stanu realizacji zadania;
2. efektywności, rzetelności i jakości wykonania zadania;
3. prawidłowości wykorzystania środków publicznych otrzymanych na realizację zadania;
4. prowadzenia dokumentacji określonej w przepisach prawa i w postanowieniach umowy.
USTALENIA KONTROLI.
W zakresie spraw organizacyjnych:
Z treści art. 5 ust.1 pkt.1 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie wynika, że: "Organy administracji publicznej prowadzą działalność w sferze zadań publicznych (…) we współpracy z organizacjami pozarządowymi orazpodmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3,prowadzącymi, odpowiednio do terytorialnego zakresu działania organów administracji publicznej, działalność pożytku publicznego w zakresie odpowiadającym zadaniom tych organów". Ponadto art. 11 ust. 3 wśród podmiotów uprawnionych do uczestniczenia w otwartym konkursie ofert wymienia organizacje pozarządowe oraz inne uprawnione podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego (akta kontroli Nr 09/17/I/1-6).
Najważniejszym elementem współpracy pomiędzy organami administracji publicznej a organizacjami pozarządowymi jest zlecanie organizacjom, w drodze otwartych konkursów, realizacji zadań publicznych. Ustawa określa niezbędne elementy oferty przedstawionej przez organ administracji, procedurę przeprowadzania konkursów, oraz warunki jakim musi odpowiadać umowa zawarta z wyłonioną w tym postępowaniu organizacją pozarządową.
Zgodnie z §33 Regulaminu organizacyjnego Urzędu Miasta Opola do zakresu działania Wydziału Polityki Społecznej należy m.in.
1) realizacja polityki społecznej, a w szczególności opracowywanie strategii i programów na rzecz rozwiązywania problemów społecznych oraz informowanie mieszkańców o przysługujących im prawach i uprawnieniach,
2) realizacja zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych finansowanych ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych,
3) realizacja zadań związanych z profilaktyką i rozwiązywaniem problemów alkoholowych oraz przeciwdziałaniem narkomanii,
4) prowadzenie spraw w zakresie ochrony i promocji zdrowia.
W zakresie przeprowadzania otwartych konkursów ofert na realizację zadań publicznych:
Zgodnie z § 1 Regulaminu otwartego konkursu ofert na realizacje zadań publicznych za prawidłowe przygotowanie otwartego konkursu ofert odpowiedzialny jest wydział merytoryczny Urzędu Miasta Opola, zajmujący się określonym obszarem sfery zadań publicznych, o którym mowa w art. 4 ust. 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie, w zakresie odpowiadającym zadaniom realizowanym przez miasto Opole (akta kontroli Nr 09/09/I/27-30).
Zgodnie z § 4 ogłoszenie otwartego konkursu ofert zamieszcza się:
1. w prasie o zasięgu lokalnym,
2. w Biuletynie Informacji Publicznej,
3. na stronie internetowej Miasta Opola,
4. na tablicy ogłoszeń w Urzedzie Miasta Opola.
Zgodnie z § 6 pkt. 1 oferty realizacji zadań publicznych należy składać w sposób określony w ogłoszeniu otwartego konkursu ofert, w nieprzekraczalnym terminie 30 dni od daty ogłoszenia konkursu.
Zgodnie z § 10 rozpatrzenie ofert nastąpi w ciągu 30 dni licząc od daty składania ofert.
Zgodnie z § 11 pkt. 1 w celu zaopiniowania ofert Prezydent Miasta Opola powołuje, w drodze zarządzenia, komisję konkursową w składzie:
1. naczelnik wydziału merytorycznego – przewodniczący komisji,
2. pracownik wydziału merytorycznego – sekretarz komisji,
3. przedstawiciel organizacji pozarządowej.
Zgodnie z § 12 pkt. 1 z posiedzeń komisji konkursowej sporządzany zostaje protokół.
Zgodnie z § 14 na podstawie zatwierdzonego protokołu sporządzany jest wykaz oferentów, którym zostanie zlecona realizacja określonych zadań publicznych wraz z udzieleniem dotacji. Wykaz ten podlega bezzwłocznemu ogłoszeniu:
1. w Biuletynie Informacji Publicznej,
2. na stronie internetowej Opola,
3. na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miasta Opola.
Na podstawie ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie łącznie ogłoszono 8 konkursów, w wyniku których zawarto 61 umów z organizacjami pozarządowymi (akta kontroli Nr 09/09/I/33-42). Prezydent Miasta Opola wydał 8 zarządzeń w sprawie ogłoszenia otwartych konkursów ofert na realizację przez organizacje pozarządowe i inne uprawnione podmioty określonych zadań publicznych (akta kontroli Nr 09/09/I/32).
Etapy przeprowadzonych konkursów i ich zgodność z obowiązującymi przepisami przedstawia poniższa tabela:
Tabela nr 1
|
Lp.
|
nazwa konKursu
|
nr zarządz. prezydta
|
data zarządz.
|
dATA OGŁOSZENIA KONKURSU
|
PROTOKÓŁ Z POSIEDZEŃ KOMISJI
|
OGŁOSZENIE
WYKAZU OFERENTÓW
|
|
1.
|
Profilaktyka i rozwiązywanie problemów alkoholowych w 2008 roku
|
OR.I-0151-559/2007
|
19.11.07.
|
22.11.07.
|
Tak
|
Tak
|
|
2.
|
Przeciwdziałanie narkomanii
|
OR.I-0151-635/2008
|
24.01.08.
|
30.01.07.
|
Tak
|
Tak
|
|
3.
|
Profilaktyka i rozwiązywanie problemów alkoholowych w 2008 roku.
|
OR.I-0151-793/2008
|
9.05.08.
|
13.05.08.
|
Tak
|
Tak
|
|
4.
|
Działania na rzecz osób niepełnosprawnych, promocja i organizacja wolontariatu, działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych
|
OR.I-0151-709/2008
|
10.03.08.
|
17.03.08.
|
Tak
|
Tak
|
|
5
|
Działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych
|
OR.I-0151-910/2008
|
21.07.08.
|
25.07.08.
|
Tak
|
Tak
|
|
6.
|
Prowadzenie oddziału dziennego dla dzieci z porażeniem mózgowym i innymi schorzeniami układu nerwowego
|
OR.I-0151-656/2008
|
8.02.08.
|
15.02.08.
|
Tak
|
Tak
|
|
7.
|
Program profilaktyki chorób cukrzycy
|
OR.I-0151-663/2008
|
12.02.08.
|
15.02.08.
|
Tak
|
Tak
|
|
8.
|
Program edukacyjny dla dzieci w wieku przedszkolnym BIAŁY ZĄBEK”
|
OR.I-0151-871/2008
|
1.07.08.
|
07.07.08.
|
Tak
|
Tak
|
Zespół kontrolny ustalił, że w przypadku wszystkich ww. konkursów ukazały się ogłoszenia umieszczone zgodnie z Regulaminem otwartego konkursu ofert. We wszystkich przypadkach w celu rozpatrzenia złożonych ofert zebrała się komisja konkursowa, z posiedzeń której sporządzone zostały protokoły. Na podstawie zatwierdzonych protokołówsporządzone zostały wykazy oferentów, którym miały zostać zlecone realizacje określonych zadań publicznych wraz z udzieleniem dotacji. Wykazy oferentów zostały ogłoszone zgodnie z Regulaminem.
W zakresie udzielania dotacji i realizacji zadania:
Zgodnie z § 15 pkt. 1 Regulaminu otwartego konkursu ofert udzielanie dotacji i realizacja zadania publicznego następuje na podstawie umowy zawartej pomiędzy Prezydentem Miasta Opola, a oferentami zamieszczonymi w wykazie, o którym mowa w § 14 ust. 1 (akta kontroli Nr 09/09/I/37-30).
Zgodnie z § 16 pkt. 2 sposób i termin wykorzystania dotacji określa umowa.
Zgodnie z § 17 wykonanie zadania podlega szczegółowemu rozliczeniu finansowemu i rzeczowemu.
Zgodnie z § 18 pkt. 1 po wykonaniu zadania oferent sporządza sprawozdanie z wykonania zadania publicznego. Zgodnie z pktem. 2 tego samego paragrafu szczegółowy termin złożenia sprawozdania oraz termin i sposób rozliczania udzielonej dotacji określa umowa.
Zgodnie z zarządzeniem wewnętrznym naczelnika Wydziału Polityki Społecznej z dnia 4 lipca 2006 r. procedury rozliczania dotacji otrzymanej z budżetu Miasta Opola przez organizacje pozarządowe i inne uprawnione podmioty na realizacje zadań publicznych określa Załącznik do zarządzenia (akta kontroli Nr 09/09/I/14-16). Dotacje rozliczane są na podstawie sprawozdań dostarczanych przez organizacje. W zależności od stopnia realizacji zadania dokonywane jest częściowe lub końcowe rozliczenie dotacji.
Załącznik składa się z dwóch części. W części I-wszej załącznika pracownik wydziału dokonuje rozliczenia kosztów, a w części II-iej oceny merytorycznej realizacji zadania publicznego.
Zespół kontrolny zbadał wszystkie umowy zawarte na kwotę powyżej 10.000,00 zł oraz 5 losowo wybranych umów.
Tabela nr 2
|
Lp.
|
nr i data umowy
|
kwota umowy/liczba transzy
|
kwota transzy
|
spraw. w terminie/ NA KWOTĘ
|
ROZLICZENIE PRZEZ wYDZ./ NA KWOTĘ
|
Potwierdz. ROZLICZenia.
|
|
Umowy zawarte na realizację zadań publicznych z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych zawarte na podstawie konkursu z dnia 22 listopada 2007 roku
|
|
1.
|
22/A/2008
13.02.08 r.
|
12.700,00 płatna w 2 transzach
|
6.350,00
6.350,00
|
Tak / 6.350,00
Tak / 6.355,10
|
Tak / 6.344,90
Tak / 6.355,10
|
Tak
Tak
|
|
2.
|
23/A/2008
01.02.08 r.
|
50.000,00 płatna w 3 transzach
|
17.000,00
17.000,00
16.000,00
|
Tak / 17.000,00
Tak / 17.000,00
Tak / 16.000,00
|
Tak / 17.000,00
Tak / 17.000,00
Tak / 15.781,81
reszta zwrócona do UM
|
Tak
Tak
Tak
|
|
3.
|
31/A/2008
|
22.390,00 płatna w 1 transzy
|
22.390,00
|
Nie / 14.838,11
|
Tak / 14.838,11
reszta zwrócona do UM
|
Tak
|
|
4.
|
6/A/2008
1.02.08 r.
|
20.000,00 płatna w 2 transzach
|
10.000,00
10.000,00
|
Tak / 10.000,00
Tak / 10.000,00
|
Tak / 10.000,00
Tak / 10.000,00
|
Tak
Tak
|
|
5.
|
14/A/2008
14.02.08 r.
|
20.000,00 płatna w 2 transzach
|
10.000,00
10.000,00
|
Tak / 10.000,00
Tak / 10.000,00
Ponowne złożenie/ 10.000,00
Dodatkowe spr./
9.792,69
|
Tak / 10.000,00
Nie rozliczono ze względu na błędy i braki
Nie rozliczono ze względu na błędy i braki
Tak / 9.792,69 reszta + ods. zwrócone do UM
|
Tak
Nie rozliczono
Nie rozliczono
Tak
|
|
6.
|
15/A/2008
14.02.08 r.
|
35.000,00 płatna w 3 transzach
|
10.000,00
12.500,00
12.500,00
|
Tak / 9.492,87
Tak / 12.500,00
Tak / 13.007,13
Ponowne złożenie/
13.007,13
Ponowne złożenie/ 13.007,13
|
Tak / 9.492,87
Tak / 12.500,00
Nie rozliczono ze względu na błędy i braki
Nie rozliczono ze względu na błędy i braki
Tak / 13.007,13
|
Tak
Tak
Nie rozliczono
Nie rozliczono
Tak
|
|
7.
|
28/A/2008
28.02.08 r.
|
18.360,00 płatna w
2 transzach
|
8.360,00
10.000,00
|
Tak / 8.339,12
Tak / 10.020,88
|
Tak / 8.339,12
Tak / 10.020,88
|
Tak
Tak
|
|
8.
|
11/A/2008
12.02.08 r.
|
33.132,00 płatna w 3 transzach
|
10.132,00
11.500,00
11.500,00
|
Tak / 9.209,70
Tak / 5.084,92
Dodatkowe spr. / 7.337,38
Tak / 10.512,43
Ponowne złożenie/
10.512,43
|
Tak / 9.209,70
Tak / 5.084,92
Tak / 7.337,38
Nie rozliczono ze względu na błędy i braki
Tak / 10.445,45 reszta + ods. zwrócone do UM
|
Tak
Tak
Tak
Nie rozliczono
Tak
|
|
9.
|
18/A/2008
14.02.08 r.
|
35.600,00 płatna w 3 transzach
|
10.600,00
12.500,00
12.500,00
|
Tak / 10.600,00
Nie przekazano
Nie przekazano
|
Tak / 7.938,20
brak zwrotu reszty dotacji - sprawa w toku
|
Rozwiązanie umowy dotacji, sprawa w toku
|
|
10.
|
13/A/2008
|
47.300,00 płatna w 3 transzach
|
15.300,00
16.000,00
16.000,00
|
Tak / 4.567,86
Tak / 10.902,73
Dodatkowe spr. / 16.000,00
Tak / 9.844,01
|
Tak / 4.397,27
Tak / 10.902,73
Tak / 16.000,00
Tak / 9.844,01
reszta zwrócona do UM
|
Tak
Tak
Tak
Tak
|
|
11.
|
8/A/2008
1.02.08 r.
|
36.625,00 płatna w 3 transzach
|
12.200,00
12.200,00
12.225,00
|
Tak / 12.200,00
Tak / 12.200,00
Tak / 10.575,00
|
Tak / 12.200,00
Tak / 12.200,00
Tak / 10.575,00
Reszta zwrócona do UM
|
Tak
Tak
Tak
|
|
12.
|
9/A/2008
1.02.08 r.
|
36.625,00 płatna w 3 transzach
|
12.200,00
12.200,00
12.225,00
|
Tak / 12.200,00
Tak / 12.200,00
Tak / 11.270,00
|
Tak / 12.200,00
Tak / 12.200,00
Tak / 11.270,00
Reszta zwrócona do UM
|
Tak
Tak
Tak
|
|
13.
|
12/A/2008
12.02.08 r.
|
41.300,00 płatna w 3 transzach
|
11.300,00
15.000,00
15.000,00
|
Tak / 11.300,00
Tak / 14.897,81
Tak / 15.170,20
|
Tak / 11.231,99
Tak / 14.897,81
Tak / 15.170,20
|
Tak
Tak
Tak
|
|
14.
|
17/A/2008
14.02.08 r.
|
15.000,00 płatna w 3 transzach
|
7.000,00
8.000,00
|
Tak / 7.000,00
Nie przekazano
|
Brak rozliczenia – zażądano zwrotu całej dotacji
Nie przekazano
|
Wystąpienie pokontrolne o zwrot dotacji i rozwiązanie umowy, sprawa w toku
|
|
15.
|
20/A/2008
15.02.08 r.
|
49.975,00 płatna w 3 transzach
|
16.975,00
16.500,00
16.500,00
|
Tak / 14.524,57
Tak / 18.949,77
Tak / 16.499,34
|
Tak / 14.524,57
Tak / 18.949,77
Tak / 16.499,34
Reszta zwrócona do UM
|
Tak
Tak
Tak
|
|
Umowy zawarte na realizację zadań publicznych z zakresu przeciwdziałania narkomanii zawarte na podstawie konkursu z dnia 30 stycznia 2008 roku
|
|
16.
|
1/N/2008
1.04.08 r.
|
15.000,00 płatna w
2 transzach
|
7.500,00
7.500,00
|
Tak / 7.500,00
Tak / 7.500,00
|
Tak / 7.500,00
Tak / 7.500,00
|
Tak
Tak
|
|
17.
|
2/N/2008
1.04.08 r.
|
15.000,00 płatna w
2 transzach
|
7.500,00
7.500,00
|
Tak / 7.100,00
Dodatkowe spr.
400,00
Tak / 7.500,00
|
Tak / 7.100,00
Tak / 400,00
Tak / 7.500,00
|
Tak
Tak
Tak
|
|
18.
|
4/N/2008
1.04.08 r.
|
31.790,00 płatna w 3 transzach
|
10.000,00
10.000,00
11.790,00
|
Tak / 9.995,00
Tak / 10.005,00
Tak / 11.790,00
|
Tak / 9.995,00
Tak / 10.005,00
Tak / 11.790,00
|
Tak
Tak
Tak
|
|
19.
|
7/N/2008
31.03.08 r.
|
18.207,00 płatna w
2 transzach
|
10.000,00
8.207,00
|
Tak / 10.000,00
Tak / 8.207,00
Ponowne złożenie / 8.207,00
Wniosek o uznanie płatności
w wysokości 8.130,00
|
Tak / 10.000,00
Nie rozliczono
Nie rozliczono ze względu na błędy i braki - rozlicz. tylko 77,00,
pozostałość 8.130,00 + ods. do zwrotu
Tak / 8.207,00
|
Tak
Pismo informujące o odrzuceniu spr.
Tak
Tak
|
|
20.
|
12/N/2008
31.03.08 r.
|
12.000,00 płatna w
2 transzach
|
6.000,00
6.000,00
|
Tak / 6.000,00
Tak / 6.000,00
|
Tak / 6.000,00
Tak / 6.000,00
|
Tak
Tak
|
|
21.
|
13/N/2008
1.04.08 r.
|
12.000,00 płatna w
2 transzach
|
6.000,00
6.000,00
|
Tak / 6.000,00
Tak / 6.000,00
|
Tak / 6.000,00
Tak / 6.000,00
|
Tak
Tak
|
|
22.
|
18/N/2008
1.04.08 r.
|
20.000,00 płatna w
2 transzach
|
10.000,00
10.000,00
|
Tak / 10.000,00
Tak / 10.000,00
|
Tak / 10.000,00
Tak / 10.000,00
|
Tak
Tak
|
|
23.
|
22/N/2008
27.03.08 r.
|
17.760,00 płatna w
2 transzach
|
7.760,00
10.000,00
|
Tak / 7.750,88
Tak / 10.009,12
|
Tak / 7.750,88
Tak / 10.009,12
|
Tak
Tak
|
|
24.
|
1/N/2008
1.04.08 r.
|
15.000,00 płatna w
2 transzach
|
7.500,00
7.500,00
|
Tak / 7.500,00
Tak / 7.500,00
|
Tak / 7.500,00
Tak / 7.500,00
|
Tak
Tak
|
|
25.
|
2/N/2008
1.04.08 r.
|
15.000,00 płatna w
2 transzach
|
7.500,00
7.500,00
|
Tak / 7.100,00
Dodatkowe spr.
400,00
Tak / 7.500,00
|
Tak / 7.100,00
Tak / 400,00
Tak / 7.500,00
|
Tak
Tak
Tak
|
|
Umowy zawarte na realizację zadań publicznych z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych zawarte na podstawie konkursu z dnia 13 maja 2008 roku
|
|
26.
|
34/A/2008
8.07.08 r.
|
22.000,00 płatna w
2 transzach
|
8.000,00
14.000,00
|
Tak / 6.940,95
Dodatkowe spr.
1.059,95
Tak/ 14.000,00
|
Tak / 6.940,05
Tak / 1.059,95
Tak / 14.000,00
|
Tak
Tak
Tak
|
|
27.
|
38/A/2008
14.08.08 r.
|
12.000,00 płatna w
1 transzy
|
12.000,00
|
Tak / 12.000,00
|
Tak / 12.000,00
|
Tak
|
|
28.
|
35/A/2008
1.07.08 r.
|
10.240,00 płatna w
1 transzy
|
10.240,00
|
Tak / 10.240,00
|
Tak / 10.240,00
|
Tak
|
|
29.
|
36/A/2008
1.07.08 r.
|
13.210,00 płatna w
1 transzy
|
13.210,00
|
Tak / 13.210,00
|
Tak / 13.210,00
|
Tak
|
|
30.
|
37/A/2008
1.07.08 r.
|
10.000,00 płatna w 2 transzach
|
5.000,00
5.000,00
|
Tak / 5.000,00
Tak / 5.000,00
|
Tak / 5.000,00
Tak / 5.000,00
|
Tak
Tak
|
|
Umowy zawarte na realizację zadań publicznych w zakresie działania pomocowego na rzecz osób niepełnosprawnych zawarte na podstawie konkursu z dnia 17 marca 2008 roku
|
|
31.
|
2/2008
2.06.08 r.
|
12.630,00 płatna w
2 transzach
|
6.630,00
6.000,00
|
Tak / 5.647,59
Tak / 6.990,41
|
Tak / 5.639,59
Tak / 6.990,41
|
Tak
Tak
|
|
32.
|
12/2008
9.07.08 r.
|
24.675,00 płatna w
1 transzy
|
24.675,00
|
Tak / 24.675,00
|
Tak / 24.675,00
|
Tak
|
|
33.
|
2/2008
2.06.08 r.
|
12.630,00 płatna w 2 transzach
|
6.630,00
6.000,00
|
Tak / 5.647,59
Tak / 6.990,41
|
Tak / 5.639,59
Tak / 6.990,41
|
Tak
Tak
|
|
Umowy zawarte na realizację zadań publicznych w zakresie działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych zawarte na podstawie konkursu z dnia 25 lipca 2008 roku
|
|
34.
|
15/2008
12.09.08 r.
|
7.780,00 płatna w
1 transzy
|
7.780,00
|
Nie / 7.780,00
|
Tak / 7.780,00
|
Tak
|
|
35.
|
16/2008
30.09.08 r.
|
2.104,00 płatna w
1 transzy
|
2.104,00
|
Tak / 2.104,00
|
Tak / 2.104,00
|
Tak
|
|
36.
|
17/2008
1.10.08 r.
|
5.916,00 płatna w
1 transzy
|
5.916,00
|
Tak / 5.916,00
|
Tak / 5.916,00
|
Tak
|
|
Umowy zawarte na realizację zadań publicznych w zakresie prowadzenie oddziału dziennego dla dzieci z porażeniem mózgowym i innymi schorzeniami układu nerwowego zawarte na podstawie konkursu z dnia 15 lutego 2008 r.
|
|
37.
|
10/2008
29.04.08 r.
|
31.700,00 płatna w 2 transzach
|
15.850,00
15.850,00
|
Tak / 13.098,86
Tak / 18.601,14
|
Tak / 13.098,86
Tak / 18.601,14
|
Tak
Tak
|
|
38.
|
11/2008
15.05.08 r.
Aneks nr 1/2008
23.10.08r.
|
27.400,00 płatna w 2 transzach 19.871,41
|
13.700,00
13.700,00
zwrot kwoty 7.528,59
|
Tak / 10.867,43
Tak / 9.124,26
|
Tak / 10.763,46
Tak / 9.124,26
|
Tak
Tak
|
|
Umowa zawarta na realizację zadań publicznych w zakresie program edukacyjny dla dzieci w wieku przedszkolnym „BIAŁY ZĄBEK” zawarte na podstawie konkursu z dnia 7 lipca 2008 r.
|
|
39.
|
15/2008
27.07.08 r.
|
19.080,00 płatna w 1 transzy
|
19.080,00
|
Tak / 19.080,00
|
Tak / 19.080,00
|
Tak
|
Na podstawie badanej dokumentacji ustalono, że we wszystkich przypadkach umowy zostały sporządzone i podpisane zgodnie z obowiązującym wzorem stanowiącym załącznik nr 2 do Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 27 grudnia 2005 r. Sposób i termin wykorzystania dotacji został określony we wszystkich umowach.
Ustalono, że w ramach badanych umów wszystkie wykonane zadania podlegały szczegółowemu rozliczeniu finansowemu i rzeczowemu.
W wyniku kontroli stwierdzono, że we wszystkich przypadkach po wykonaniu zadania oferenci sporządzili sprawozdania z wykonania zadania publicznego. Ustalono, że w większości przypadków sprawozdania zostały złożone w terminie i zgodnie ze sposobem rozliczenia udzielonej dotacji określonym przez umowę. Jedynie w dwóch przypadkach sprawozdania zostały złożone z jednodniowym opóźnieniem.
Zespół kontrolny ustalił, że w większości przypadków dokonano rozliczenia dotacji zgodnie z zarządzeniem wewnętrznym naczelnika Wydziału Polityki Społecznej z dnia 4 lipca 2006 r. W ośmiu przypadkach nie dokonano rozliczenia złożonych sprawozdań ze względu na błędy i braki formalne, o czym organizacje zostały pisemnie poinformowane. Sprawozdania te zostały następnie poprawione i złożone ponownie. Wydział rozliczył i ocenił pozytywnie wszystkie ponownie złożone sprawozdania za wyjątkiem dwóch, w przypadku których została wypowiedziana umowa dotacji. Obydwie sprawy obecnie są w toku.
Protokół niniejszy sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, z których jeden egzemplarz obustronnie podpisany doręczono naczelnikowi Wydziału Polityki Społecznej pani Barbarze Strecker.
Zgodnie z § 39 ust.1 Regulaminu Kontroli Urzędu Miasta Opola stanowiącego załącznik do zarządzenia nr OR.II-0152/18/2003 Prezydenta Miasta Opola z dnia 9 czerwca 2003 r. w sprawie Regulaminu Kontroli Urzędu Miasta Opola zmienionego zarządzeniem nr OR.I-152-32/2004 Prezydenta Miasta Opola z dnia 24.08.2004 r., zarządzeniem nr OR.I-0152-42/2004 Prezydenta Miasta Opola z dnia 29.10.2004 r. oraz zarządzeniem nr OR.I-0152/218/08 z dnia 16 kwietnia 2008 r. kierownik jednostki kontrolowanej ma prawo pisemnie, w terminie 7 dni roboczych od daty doręczenia protokołu kontroli, zgłosić kierownikowi zespołu kontrolnego umotywowane zastrzeżenia do ustaleń zawartych w protokole.
|
Jednostka kontrolowana
W dniu dzisiejszym otrzymałem/am egzemplarz protokołu.
(podpisy)
Data: ........................
|
Zespół kontrolny
(podpisy)
Data:....................
|
Podpis Głównego Specjalisty:
Podpis Naczelnika Wydziału:
|
Ewentualne przyczyny odmowy podpisania protokołu:
.................................................................................................................
.................................................................................................................
|
| Ilość odwiedzin: | 7743 | | Nazwa dokumentu: | Wydział Polityki Społecznej | | Podmiot udostępniający: | Wydział Kontroli Wewnętrznej i Audytu | | Osoba, która wytworzyła informację: | Małgorzata Jóźwin - Mazurek, Tadeusz Lech | | Osoba, która odpowiada za treść: | Małgorzata Jóźwin - Mazurek, Tadeusz Lech | | Osoba, która wprowadzała dane: | Agnieszka Lisiecka | | Data wytworzenia informacji: | 2009-08-11 12:44:32 | | Data udostępnienia informacji: | 2009-08-11 12:44:32 | | Data ostatniej aktualizacji: | 2009-08-11 13:00:50 |
Wersja do wydruku... Rejestr zmian...
|
2009-08-11 12:49:27 - Wnioski pokontrolne (49.50 kB)
