KW.1712.00007.2014
|
Opole, 13.10.2014 r.
|
|
PROTOKÓŁ KONTROLI NR 24/14
|
|
Jednostka kontrolowana
|
Wydziały UM Opola – Infrastruktury Technicznej i Gospodarki Komunalnej, Administracyjno-Gospodarczy, Inwestycji Miejskich, Gospodarki Nieruchomościami
|
|
Nazwa organu sprawującego nadzór
|
Prezydent Miasta Opola
|
|
Termin przeprowadzenia kontroli
|
od 19 września do 26 września 2014 r.
|
|
Imię i nazwisko przeprowadzającego kontrolę oraz stanowisko
|
Jacek Spadło – inspektor w Wydziale Kontroli Wewnętrznej
Tadeusz Lech –główny specjalista w Wydziale Kontroli Wewnętrznej
|
|
Przedmiot kontroli
|
Realizacja wykonania wniosków pokontrolnych RIO Opole (pismo NKO.401-5/2013 – wnioski 6-8 i 11)
|
|
Okres objęty kontrolą
|
II kwartał 2014 r.
|
|
Imię i nazwisko kierownika kontrolowanej jednostki – stanowisko służbowe
|
Danuta Juszczak-Puppel- Naczelnik Wydziału Administracyjno -Gospodarczego
Agnieszka Maślak – Naczelnik Wydziału Infrastruktury Technicznej i Gospodarki Komunalnej
Aleksander Cyganiuk – Naczelnik Wydziału Inwestycji Miejskich
Agnieszka Radlak – Zastępca Naczelnika Wydziału Gospodarki Nieruchomościami
|
|
Wyjaśnień w czasie kontroli udzielali
|
Danuta Juszczak-Puppel– Naczelnik WAG
(Wyłączono na podstawie ustawa z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych r., Dz. U. z 2002 r. Nr 101 poz.926 ze zm.)– gł. specjalista w WGN
(Wyłączono na podstawie ustawa z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych r., Dz. U. z 2002 r. Nr 101 poz.926 ze zm.)- kier Ref. Zam. Publicznych w WIM.
Agnieszka Maślak Naczelnik WITiGK
|
1. Ustawa z dnia 7 października 1992 r. o regionalnych izbach obrachunkowych (t. j. Dz. U z 2012 r. poz. 113),
2. Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. nr 223, poz. 1458 z późn. zm.),
3. Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2010 r. nr 113, poz. 759. z późn. zm.),
4. Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2001 r. nr 142, poz.1591 z późn. zm.),
5. Ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. nr 157, poz. 1240 z późn. zm.),
I. Cel kontroli
Celem kontroli było:
- dokonanie oceny prawidłowości wykonania wniosków pokontrolnych zawartych w wystąpieniu pokontrolnym RIO w Opolu z dnia 19.07.2013 r.,
- sprawdzenie rzetelności realizacji wniosków,
- sprawdzenie zgodności sporządzanych odpowiedzi z rzeczywista dokumentacją
II. Metodyka przeprowadzenia kontroli
- Zapoznanie się z treścią wystąpienia pokontrolnego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu z dnia 19 lipca 2013 r. nr NKO.401-5/2013.
- Analiza treści odpowiedzi Urzędu nr FK-KWB.3251.90.2013 z dnia 23 sierpnia 2013r. do RIO w Opolu.
- Zapoznanie się z treścią pisma RIO w Opolu z dnia 17 września 2013 r., w którym to kwestionowana jest część realizowanych wniosków zaleceń pokontrolnych.
- Analiza treści odpowiedzi Urzędu Miasta Opola z dnia 1 października 2013 r. do RIO w Opolu,
- Analiza ustaleń kontroli nr 16/2014 przeprowadzonej przez Wydział Kontroli Wewnętrznej w dniach od 24 kwietnia do 09 maja 2014 r.,
- Szczegółową kontrolą objęto:
realizację wniosków nr 6,7,8,11. kwestionowanych przez RIO jako wykonane.
III. Ustalenia kontroli
W zakresie analizy wniosków pokontrolnych
Regionalna Izba Obrachunkowa w Opolu przeprowadziła w dniach od 26 lutego 2013r. do 20 maja 2013 r. w Urzędzie Miasta Opola kontrolę kompleksowa gospodarki finansowej Miasta za 2012 rok oraz wybranych zagadnień za lata 2009 -2011 i 2013 .
Wyniku kontroli sformułowano 11 wniosków pokontrolnych zawartych w wystąpieniu nr NKO.401-5/2013 z dnia 19 lipca 2013 r.
1. Regionalna Izba Obrachunkowa w Opolu w wystąpieniu pokontrolnym NKO.401-5/2013 z dnia 19 lipca 2013 do przeprowadzonej kontroli w dniach 26.02.2013 r. do 20.05.2013 r. Urzędzie Miasta Opola dot. gospodarki finansowej za 2012 r. oraz wybranych zagadnień za lata 2009-2011 i 2013 określiła 11 wniosków pokontrolnych do realizacji.
2. W odpowiedzi z 23.08.2013 r. FK-KWB.3251.90.2013 Prezydent Miasta Opola informuje o sposobie realizacji wniosków pokontrolnych zawartych w wystąpieniu RIO w Opolu.
3. W dniu 17.09.2013 r. Regionalna Izba Obrachunkowa w Opolu pismem NKO.401-5/2013 stwierdza, że przekazana informacja nie daje podstaw do uznania wszystkich wniosków za wykonane i tym samym nie spełnia wymogów określonych w art. 9 ust. 3 ustawy z dnia 7 października 1992 r. o regionalnych izbach obrachunkowych (t.j. Dz.U. z 2012 r. poz. 113).
4. W dniu 1.10.2013 r. pismem FK.KWB.3251.90.2013 przekazuje do RIO uzupełniające informacje, jakie dodatkowe działania zostaną podjęte w celu osiągnięcia skuteczności realizacji wniosków. Ponadto w piśmie tym zawarta jest informacja, że w roku bieżącym zostanie przeprowadzona przez WKWiA doraźna kontrola w zakresie realizacji wykonania wniosków pokontrolnych. Wyniki kontroli doraźnych i planowanych będą przekazywane Prezydentowi Miasta. W przypadku pojawiania się notorycznie tych samych błędów wobec osób odpowiedzialnych będą wyciągane konsekwencje służbowe, z rozwiązaniem stosunku pracy włącznie.
W piśmie z 17.09.2013 r. Regionalna Izba Obrachunkowa kwestionuje realizację wniosków pokontrolnych nr 6,7,8 oraz 11, stwierdzając m.in.;
„W informacjach o wykonaniu wniosków 6 i 7 stwierdzono, iż pracownicy Wydziału Inwestycji Miejskich- Referatu Zamówień Publicznych oraz Wydziału Gospodarki Nieruchomościami zostali poinstruowani o ustaleniach kontroli i konieczności czuwania nad prawidłowym zastosowaniem przepisów prawa, bądź też pouczeni oraz, ze złożyli oświadczenia o przyjęciu do wiadomości konieczności przestrzegania i prawidłowego stosowania przepisów prawa.
Pouczenie lub poinformowanie pracowników w zakresie obowiązku przestrzegania prawa oraz odebranie od nich oświadczeń na tę okoliczność nie może być uznane za wykonanie wniosków pokontrolnych w świetle przepisów ustawy o RIO, bowiem obowiązek postępowania zgodnie z przepisami winien wynikać wprost z zakresu czynności pracowników, a ponadto każdy pracownik z chwila podjęcia pracy w administracji samorządowej, zgodnie z art.24 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 21.11.2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz.U. nr 223, poz. 1458 z późn. zm.) został zobowiązany do przestrzegania przepisów prawa, a pomimo to dopuszczono do ich naruszenia.”
„Podobnie w zakresie wykonania wniosków nr 7 i 8, gdzie dodatkowo powołane zostały pisma Prezydenta Miasta Opola z dnia 23.08.2013 r, w których pracownicy i kierownicy komórek organizacyjnych Urzędu Miasta zostali zobowiązani do ścisłego przestrzegania przepisów prawa, tak jakby dotychczas nie byli”
W dniach od 24 kwietnia do 9 maja 2014 r. Wydział Kontroli Wewnętrznej przeprowadził postępowanie kontrolne nr 16/2014. Była to kontrola, której przedmiotem była realizacja wykonania wniosków pokontrolnych RIO Opole w I kwartale 2014 r.
W trakcie obecnego postępowania skontrolowano natomiast realizację zaleceń w II kwartale 2014 r.
W zakresie realizacji wniosków pokontrolnych
Wydział Administracyjno-Gospodarczy
Treść zaleceń
Treść wniosku nr 8 dotyczyła nieterminowo sporządzanych dowodów OT, co w konsekwencji uniemożliwiało zaewidencjonowanie środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych w księgach rachunkowych w okresie sprawozdawczym, w którym nastąpił faktyczny ich zakup.
Zalecenia do wniosku brzmiało;
Wzmocnić nadzór nad pracownikami, aby zapewnić terminowe ewidencjonowanie operacji gospodarczych w zakresie środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych, stosownie do przepisu art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (t.j. Dz. U. z 2013 r. , poz. 330 z późn. zm.) oraz uregulowań wewnętrznych w tym zakresie (akta kontroli13/42/I/).
Treść odpowiedzi o realizacji zaleceń
Pracowników wydziałów Urzędu Miasta, w których stwierdzono opóźnienia w sporządzaniu dokumentów dotyczących przyjęcia na stan środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych poinformowano i przeszkolono w zakresie obowiązujących uregulowań wewnętrznych oraz terminów sporządzania tych dokumentów. Pracownicy ci oświadczyli, ze zapoznali się z zasadami i terminami sporządzania tych dokumentów – pismo FK-KWB.90.2013 z 23.08.2013 r.
Ponadto pismem z dnia 22.08.2013 r. Prezydent Miasta Opola zobowiązał wszystkich kierowników komórek organizacyjnych Urzędu Miasta Opola do ścisłego przestrzegania przepisów i terminów wynikających z Instrukcji Obiegu i archiwizowania dowodów księgowych w urzędzie, w szczególności w zakresie rozliczania zakupionych środków trwałych.
Ponadto pismem nr AG.ZD-00794/14 z dnia 29.09.2014 r. poinformowano Wydział Kontroli Wewnętrznej o wzmocnieniu nadzoru nad pracownikami, co w efekcie przyczyniło się do terminowego sporządzania dokumentów OT oraz dokonywania na fakturze zakupowej stosownej adnotacji.
Ustalenia kontroli
Stwierdzono, że w II kwartale 2014 r. dokonano 29 szt. zakupów, we wszystkich przypadkach zostały wystawione OT. W każdym przypadku na fakturach dokonano odpowiedniej adnotacji a zakupione środki ujęto w ewidencji.
Wydział Gospodarki Nieruchomościami
Treść zaleceń
We wniosku nr 7 stwierdzono że, doszło do naruszenia przepisów w zakresie sprzedaży nieruchomości komunalnych polegających na;
- nie ujęciu wszystkich wymaganych informacji w ogłoszeniach o przetargach
i rokowaniach na sprzedaż nieruchomości,
- nie sporządzaniu protokołów w przypadkach, gdy przetarg zakończył się wynikiem negatywnym,
- nie zachowaniu zasady jednolitości postępowania oraz zasady zachowania szczególnej staranności przy wykonywaniu zarządu mieniem komunalnym w odniesieniu do sprzedaży działek nr 13/30 i 13/31 położonych w centrum Opola, co mogło skutkować naruszeniem interesu Miasta (akta kontroli 13/42/I/6).
Zalecenia
Wzmocnić nadzór celem przestrzegania praz pracowników przepisów dotyczących treści ogłoszeń o przetargach i o rokowaniach na sprzedaż nieruchomości jak również przepisów dotyczących sporządzania protokołów z przetargów, o których mowa w § 13 pkt. 2 i 3, §25 ust. 1 oraz § 10 ust. 1 rozporządzenia RM z 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości ( Dz. U. nr 207, poz. 2108 z zm). Zapewnić przestrzeganie postanowień określonych w art. 50 ustawy z dnia 8.03.1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2001 r. nr 142, poz. 1591 z późn. z.) przy wykonywaniu zarządu mieniem komunalnym.
Treść odpowiedzi o realizacji
Zalecenie jest realizowane poprzez:
1. zamieszczanie w ogłoszeniach o przetargach na zbycie nieruchomości informacji o obciążeniach nieruchomości oraz zobowiązaniach zgodnie z § 13 pkt 2 i 3 oraz § 25 ust 1 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu prowadzenia przetargów i rokowań na zbycie nieruchomości,
2. sporządzanie protokołów przetargów zakończonych wynikiem negatywnym zgodnie z § 10 ust. 1 wyżej cyt. Rozporządzenia.
Pracownik WGN odpowiedzialny za prowadzenie postępowań dotyczących zbycia nieruchomości został pouczony o konieczności przestrzegania przepisów ww Rozporządzenia.
W zakresie wniosku pokontrolnego, który odnosił się do sprzedaży nieruchomości gruntowej składającej się z działek o nr 13/30 i 13/31 km 53, obręb Opole przy ul. 1 Maja w Opolu, pismem z 22 sierpnia 2013 r. Prezydenta Miasta Opola zobowiązano pracowników wydziału, którzy z prowadzą procedury związane m.in. ze zbywaniem nieruchomości, do:
- przestrzegania postanowień określonych w art. 50 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2001 r. nr 142, poz. 1591 z późń. zm.) przy wykonywaniu zarządu mieniem komunalnym;
- przestrzegania zasady jednolitości postępowania wynikającą z art. 35 ust. 2 oraz z art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tj. Dz.U. z 2010 r. nr. 102, poz. 651 z póżń. zm).
W odniesieniu do stwierdzenia naruszenia zasady szczególnej staranności przy wykonywaniu zarządu mieniem komunalnym przy sprzedaży działek o numerach 13/30 i 13/31 położonych w Opolu przy ul. 1 Maja nadmieniono, iż kontrolujący przyjęli przez komisję przetargową w przeprowadzonych w dniu 9.03.2010 r. rokowaniach cenę w wysokości 1.000.000,00 zł. za nabycie na własność przedmiotowej nieruchomości odnieśli się do ceny wylicytowanej w przeprowadzonym w dniu 9.09.2008 r. przetargu, tj. do ceny 2.500.000,00 zł.
Kontrolujący mylnie uznali cenę 2.500.000,00 zł. za cenę rynkową. Do transakcji nie doszło, zatem cena 2.500.000,00 zł. pozostała wyłącznie wartością hipotetyczną możliwa do osiągnięcia w sytuacji, kiedy zawarto by odpowiednią umowę kupna-sprzedaży.
Ustalenia kontroli
Ustalono, że wnioski pokontrolne w II kwartale 2014 r. realizowane są w następujący sposób:
1. zamieszczane są w ogłoszeniach o przetargach na zbycie nieruchomości oraz w protokołach z przeprowadzonych przetargów informacje o obciążeniach nieruchomości oraz zobowiązaniach (zgodnie z § 13 pkt. 2 i 3 oraz § 25 ust. 1 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzenia przetargów i rokowań na zbycie nieruchomości ( Dz. U. Nr 207, poz. 2108 ze zm.);
2. sporządzane są protokoły z przetargów zakończonych wynikiem negatywnym (zgodnie z § 10 ust. 1 wyżej cyt. Rozporządzenia).
W II kwartale bieżącego roku wyznaczono terminy przetargów na zbycie:
1. Zabudowanej nieruchomości gruntowej położonej w Opolu przy placu Daszyńskiego 3,3a.
Zamieszczono w ogłoszeniu informacje o obciążeniach nieruchomości i zobowiązaniach. Sporządzono protokół z przetargu zakończonego wynikiem negatywnym.
2. Zabudowanej nieruchomości gruntowej położonej w Opolu przy ul. Powolnego 8.
Zamieszczono w ogłoszeniu informacje o obciążeniach nieruchomości i zobowiązaniach. Przetarg został zakończony wynikiem negatywnym sporządzono protokół z przetargu zakończonego wynikiem negatywnym.
3. Niezabudowanej nieruchomości gruntowej położonej w Opolu przy ul. Andersa obejmującej dz. nr 128/3 z km 21, obręb Opole.
Zamieszczono w ogłoszeniu informacje o obciążeniach nieruchomości i zobowiązaniach .Przetarg został zakończony wynikiem pozytywnym. Sporządzono protokół z przetargu, w którym zamieszczono informacje o obciążeniach nieruchomości i zobowiązaniach.
4. Niezabudowanej nieruchomości gruntowej położonej w Opolu przy ul. Plamitzera - dz. nr 51/6 z km. 28, obręb Półwieś.
Zamieszczono w ogłoszeniu informacje o obciążeniach nieruchomości i zobowiązaniach. Przetarg został zakończony wynikiem pozytywnym. Sporządzono protokół z przetargu, w którym zamieszczono informacje o obciążeniach nieruchomości i zobowiązaniach.
5. Niezabudowanej nieruchomości gruntowej położonej w Opolu przy ul. Plamitzera - dz. nr 51/7 z km. 28, obręb Półwieś.
Zamieszczono w ogłoszeniu informacje o obciążeniach nieruchomości i zobowiązaniach. Przetarg został zakończony wynikiem pozytywnym. Sporządzono protokół z przetargu, w którym zamieszczono informacje o obciążeniach nieruchomości i zobowiązaniach.
6. Niezabudowanej nieruchomości gruntowej położonej w Opolu przy ul. Plamitzera - dz. nr 51/8z km. 28, obręb Pólwłeś.
Zamieszczono w ogłoszeniu informacje o obciążeniach nieruchomości i zobowiązaniach. Przetarg został zakończony wynikiem pozytywnym. Sporządzono protokół z przetargu, w którym zamieszczono informacje o obciążeniach nieruchomości i zobowiązaniach.
7. Niezabudowanej nieruchomości gruntowej położonej w Opolu przy ul. Wrocławskiej obejmującej działki o numerach: 49/26, 50/29 z km. 7, obręb Półwieś.
Zamieszczono w ogłoszeniu informacje o obciążeniach nieruchomości i zobowiązaniach. Przetarg został zakończony wynikiem pozytywnym. Sporządzono protokół z przetargu, w którym zamieszczono informacje o obciążeniach nieruchomości i zobowiązaniach.
8. Niezabudowanej nieruchomości gruntowej przeznaczonej pod zabudowę wielorodzinną z usługami położonej w Opolu w rejonie ul. Tarnopolskiej obejmującej działki o numerach: 1105/6, 1105/7, 1104/9, 1104/11, 1109/18, 1109/19, 1110/12, 1110/13 z km 17 i 18, obręb Gosławice.
Zamieszczono w ogłoszeniu informacje o obciążeniach nieruchomości i zobowiązaniach. Przetarg został zakończony wynikiem negatywnym – sporządzono protokół z przetargu zakończonego wynikiem negatywnym.
9. Niezabudowanej nieruchomości gruntowej położonej w Opolu przy ul. Cmentarnej obejmującej działki nr 24/27, 24/30, 30/5, 29/13 i 29/15 z k.m. 29, obręb Półwieś.
Zamieszczono w ogłoszeniu informacje o obciążeniach nieruchomości i zobowiązaniach. Przetarg został zakończony wynikiem negatywnym – sporządzono protokół z przetargu zakończonego wynikiem negatywnym.
10. Lokalu mieszkalnego położonego w Opolu przy ul. Reymonta 12/6.
Zamieszczono w ogłoszeniu informacje o obciążeniach nieruchomości i zobowiązaniach. Przetarg został zakończony wynikiem negatywnym – sporządzono protokół z przetargu zakończonego wynikiem negatywnym.
11. Niesamodzielnego lokalu mieszkalnego położonego w Opolu przy ul. Plebiscytowej 38/7.
Zamieszczono w ogłoszeniu informacje o obciążeniach nieruchomości i zobowiązaniach. Przetarg został zakończony wynikiem negatywnym – sporządzono protokół z przetargu zakończonego wynikiem negatywnym.
12.Zabudowanej nieruchomości gruntowa położonej w Opolu przy ul. Łangowskiego obejmującej działkę nr 24/26, karta mapy 44, obręb Opole.
Zamieszczono w ogłoszeniu informacje o obciążeniach nieruchomości i zobowiązaniach. Przetarg został zakończony wynikiem pozytywnym. Sporządzono protokół z przetargu, w którym zamieszczono informacje o obciążeniach nieruchomości i zobowiązaniach.
13 Zabudowanej nieruchomość gruntowa położona w Opolu przy ul. Bukowej obejmującej działkę nr 404/1, karta mapy 2, obręb Kolonia Gosławicka.
Zamieszczono w ogłoszeniu informacje o obciążeniach nieruchomości i zobowiązaniach. Przetarg został zakończony wynikiem pozytywnym. Sporządzono protokół z przetargu, w którym zamieszczono informacje o obciążeniach nieruchomości i zobowiązaniach.
14. Lokalu mieszkalnego położonego w Opolu przy ul. Kośnego 38/10.
Zamieszczono w ogłoszeniu informacje o obciążeniach nieruchomości i zobowiązaniach. Przetarg został zakończony wynikiem negatywnym – sporządzono protokół z przetargu zakończonego wynikiem negatywnym.
15. Zabudowanej nieruchomości gruntowej położonej w Opolu przy ul. Malczewskiego 2.
Zamieszczono w ogłoszeniu informacje o obciążeniach nieruchomości i zobowiązaniach. Przetarg został zakończony wynikiem negatywnym – sporządzono protokół z przetargu zakończonego wynikiem negatywnym.
16. Zabudowanej nieruchomości gruntowej położonej w Opolu przy ul. Powolnego 8.
Zamieszczono w ogłoszeniu informacje o obciążeniach nieruchomości i zobowiązaniach. Przetarg został zakończony wynikiem pozytywnym. Sporządzono protokół z przetargu, w którym zamieszczono informacje o obciążeniach nieruchomości i zobowiązaniach.
Wydział Inwestycji Miejskich
Treść zaleceń
We wniosku nr 6 ustalono, że nastąpiło naruszenia przepisów w zakresie zamówień publicznych. Stwierdzono, że nastąpiło naruszenie polegające m.in. na;
- ustaleniu kwoty wadium w wysokości wyższej niż 3% wartości zamówienia ,
- nieterminowym zwrocie wadium,
- nieterminowym zwrocie wykonawcom zabezpieczeń należytego wykonania umów.
Nieprawidłowość w zakresie nieterminowego zwrotu wykonawcom zabezpieczeń należytego wykonania umów została stwierdzona także podczas poprzedniej kontroli kompleksowej gospodarki finansowej Miasta, co nie powinno mieć miejsca w świetle informacji z dnia 26.02.2010 r. o sposobie realizacji wniosków pokontrolnych, której wynika m.in., iż w Wydziałach AG, Lokalowym oraz ITiGK wdrożono mechanizmy zapewniające bieżącą i systematyczna analizę przyjętych depozytów i ich terminowy zwrot, tj. założono rejestry wniesionych zabezpieczeń umów wraz z okresami gwarancji, co pozwala na sprawne kontrolowanie okresów wypłat zabezpieczeń i terminów ich zwrotu.
Ponowne stwierdzenie tych nieprawidłowości świadczy o braku skuteczności działań podjętych w celu ich usunięcia.
- opisaniu przedmiotu zamówienia za pomocą parametrów technicznych oraz przy użyciu znaków towarowych i patentów zastrzeżonych dla produktów jednego producenta, co w konsekwencji doprowadziło do udzielenia zamówienia publicznego z naruszeniem zasad uczciwej konkurencji.
Zalecenie do wniosku;
Podjąć skuteczne działania celem niedopuszczenia do powstawania nieprawidłowości związanych z udzielaniem zamówień publicznych. Zapewnić prawidłowe ustalanie wysokości wadium i niezwłoczny ich zwrot , stosownie do przepisów art. 45 ust. 4 oraz art. 46 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2010 r. nr 113, poz 759 z późn. zm.). Doprowadzić do przestrzegania terminów zwrotu zabezpieczeń należytego wykonania umów, określonych w art. 151 cyt. Ustawy. Dołożyć wszelkich starań, aby opis przedmiotu zamówienia każdorazowo był dokonywany z poszanowaniem zasady uczciwej konkurencji, adekwatnie do dyspozycji art.. 29 ust. 1,2 i 3 cyt. Ustawy (akta kontroli 13/42/I/5).
Treść odpowiedzi o realizacji
W związku z zaleceniami pokontrolnymi, pismo znak: NKO.401-5/2013 z dnia 17 września 2013r, ustalono, że w zakresie wniosku pokontrolnego nr 6 podjęto działania celem niedopuszczenia do powstawania nieprawidłowości związanych z udzieleniem zamówień publicznych. Prezydent Miasta Opola zatwierdził następujące zarządzenia:
1. Zarządzenie w sprawie zasad powoływania i trybu pracy komisji przetargowych do przeprowadzania postępowań o udzielenie zamówień publicznych, nr OR-I.0050.600.201. Zarządzenie zmieniono zarządzeniem nr OR-I.0050.197.2014.
2. Zarządzenie w sprawie wytycznych dotyczących przeprowadzenia postępowań o udzielenie zamówień publicznych na roboty budowlane, usługi i dostawy udzielane przez Miasto Opole – Urząd Miasta Opola, nr OR-I.0050.601 2013. Zarządzenie zmieniono zarządzeniem nr OR-I.0050.208.2014. Powyższe dokumenty regulują odpowiedzialność członków komisji przetargowej oraz precyzują zakres odpowiedzialność osób przygotowujących postępowanie o udzielenie zamówienia.
Ustalenia kontroli
W II kwartale 2014 r. podpisano umowy w wyniku rozstrzygnięcia 31 postępowań, w tym 13 postępowań z wadiami. Kwoty wadiów zostały ustalone w wysokości do 3% wartości zamówienia. W przypadku wykonawców biorących udział w postępowaniu niezwłocznie po wyborze korzystnej oferty zwrócono im wadia. W jednym przypadku zatrzymano wadium gdyż wykonawca odstąpił od podpisania umowy. Ponadto dokonano analizy losowo wybranej dokumentacji stanowiącej przedmiot zamówienia. Opisy te w przeanalizowanych postępowaniach nie budziły wątpliwości oferentów a co za tym idzie nie wniesiono też żadnych odwołań.
Wydział Infrastruktury Technicznej i Gospodarki Komunalnej
Treść zaleceń do wniosku nr 11.
Ustalić podmioty odprowadzające ścieki do miejskiej kanalizacji deszczowej, które nie partycypują w kosztach ponoszonych przez miasto Opole w związku z opłatą za korzystanie ze środowiska z tytułu odprowadzania wód opadowych i roztopowych. Podjąć skuteczne działania zmierzające do uzyskania od tych podmiotów zwrotu odpowiadającej im części kosztów ponoszonych w związku z opłatą za korzystanie ze środowiska. Stosować w tym zakresie przepis art. 42 ust. 5 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. nr 157, poz. 1240 z późń. zm).
Treść odpowiedzi
Pod obrady Rady Miasta Opola na sesji planowanej na 29.08.2013 r. przedłożony zostanie projekt uchwały ustalającej obowiązek wnoszenia opłat za korzystanie z miejskiej kanalizacji deszczowej. W przypadku uchwalenia tej uchwały rozpocznie się zbieranie od wszystkich podmiotów przyłączonych do miejskiej kanalizacji deszczowej danych o wielkości i rodzaju powierzchni szczelnej, z której odprowadzane SA wody opadowe do miejskiej kanalizacji deszczowej.
W przypadku nie podjęcia przez Radę Miasta Opola powyższej uchwały Urząd Miasta zleci opracowanie szczegółowych operatów wodnoprawnych na odprowadzanie wód opadowych do środowiska. W operatach zostaną szczegółowo wyliczone powierzchnie szczelne dla każdego podmiotu znajdującego się na terenie zlewni (wszystkie drogi, dachy domów, powierzchnie utwardzone podwórek) z przypisaniem każdej powierzchni do adresu. Opracowanie tak szczegółowej dokumentacji jest niezbędne do wszczęcia procedury wydawania pozwoleń wodnoprawnych na odprowadzenie do środowiska wód opadowych wlotami kanalizacji deszczowej w oparciu o art. 130 ustawy Prawo wodne, żeby móc egzekwować zwrot kosztów ponoszonych na eksploatację kanalizacji deszczowej proporcjonalnie do udziału powierzchni każdego podmiotu w ogólnej powierzchni, której wody opadowe są odprowadzane do kanalizacji deszczowej.
Ustalenia kontroli
Z protokołów poprzednich kontroli nr 42/13 i 16/14 wynika, że Wydział podejmował działania zmierzające do pokrycia kosztów ww. opłat za korzystanie ze środowiska przez podmioty korzystające z miejskiej kanalizacji deszczowej w większym zakresie niż to zostało ustalone w postępowaniu kontrolnym.
Wydział Infrastruktury Technicznej i Gospodarki Komunalnej realizuje zalecenia RIO w zakresie egzekwowania od podmiotów podłączonych do miejskiej kanalizacji deszczowej opłat za korzystanie ze środowiska z tytułu odprowadzania wód opadowych i roztopowych pochodzących z powierzchni zanieczyszczonych
o trwałej nawierzchni, ujętych w systemy kanalizacyjne z wyjątkiem kanalizacji ogólnospławnej.
W II kwartale 2014 r. nie podpisano żadnej nowej umowy - nie ma możliwości prawnych przymuszenia podmiotów do podpisania tych umów, do których zawarcia niezbędna jest wola dwóch stron. Natomiast systematycznie wysyłano umowy do podmiotów, które starały się w tym czasie o wydanie warunków technicznych na odprowadzanie wód opadowych do miejskiej kanalizacji deszczowej (umowy wysłano do 16 podmiotów) oraz do podmiotów uzgadniających projekt w powyższym zakresie (umowy wysłano do 6 podmiotów). Do ww. umów zostały załączone ankiety, w których podmioty będą określać wielkość powierzchni szczelnych, z których planują odprowadzać ścieki opadowe do miejskiej kanalizacji deszczowej
W dalszym ciągu brak metody sprawnego wyszukiwania wszystkich osób podłączonych do kanalizacji deszczowej. Podejmowane są próby zaadoptowania do tego celu posiadanego przez wydział programu jednakże wystąpiły problemy natury technicznej uniemożliwiające korzystanie z oprogramowania Gomig, który stanowiłby pewną bazę danych osobowych do uzupełnienia w zakresie podmiotów podłączonych do kanalizacji deszczowej.
Niniejszy protokół sporządzono w pięciu jednobrzmiących egzemplarzach, z których po jednym egzemplarzu obustronnie podpisanym doręczono naczelnikom kontrolowanych wydziałów.
Zgodnie z § 20 ust.1-2 Regulaminu Kontroli Urzędu Miasta Opola stanowiącego załącznik do zarządzenia nr OR.I-0120.1.77.2012 z dnia 25 maja 2012 r. kierownik jednostki kontrolowanej ma prawo przedstawić umotywowane zastrzeżenia do ustaleń zawartych w protokole. Zastrzeżenia składane są w formie pisemnej w terminie 7 dni roboczych od dnia potwierdzenia odbioru protokołu.
|
Jednostka kontrolowana
W dniu dzisiejszym otrzymałem/am egzemplarz protokołu.
(podpisy)
Data: ........................
|
Zespół kontrolny (podpisy)
Data: ……………………………….
|
2015-01-30 13:12:57 - 
