ZARZĄDZENIE NR OR.I-0151-624/2005
PREZYDENTA MIASTA OPOLA
z dnia 31 października 2005 r.
w sprawie dokonania zmian w planie wydatków budżetu miasta Opola
na 2005 rok w ramach tego samego działu.
Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.
o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, zm. z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, z 2005 r.
Nr 172, poz. 1441) oraz § 15 ust. 1 uchwały Rady Miasta Opola Nr XL/413/04 z dnia
16 grudnia 2004 r. w sprawie uchwalenia budżetu miasta Opola na 2005 rok – Prezydent Miasta Opola postanawia:
§ 1
Dokonać zmian w planie wydatków budżetu miasta Opola na 2005 rok między paragrafami w ramach tego samego działu:
Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo -
Rozdział 01030 – Izby rolnicze + 800 zł
- Wydatki bieżące + 800 zł
§ 2850 – Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych
wpływów z podatku rolnego + 800 zł
Rozdział 01095 – Pozostała działalność - 800 zł
- Wydatki bieżące - 800 zł
§ 4300 – Zakup usług pozostałych - 800 zł
Dział 600 – Transport i łączność -
Rozdział 60015 – Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu -
- Budowa węzła komunikacyjnego ul.Niemodlińska -
§ 6050 – Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - 7.511.920 zł
§ 6058 – Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych + 5.173.800 zł
§ 6059 – Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych + 2.338.120 zł
Rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne -
- Eksploatacja kanalizacji deszczowej -
§ 4300 – Zakup usług pozostałych - 15.000 zł
§ 4600 – Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych
i innych jednostek organizacyjnych + 15.000 zł
Dział 750 – Administracja publiczna -
Rozdział 75022 – Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) -
- Wydatki bieżące -
§ 4170 – Wynagrodzenia bezosobowe - 1.000 zł
§ 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia + 14.000 zł
§ 4410 – Podróże służbowe krajowe - 3.000 zł
§ 4420 – Podróże służbowe zagraniczne - 10.000 zł
Rozdział 75023 – Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) -
w tym:
- Adaptacja budynku przy ul.Budowlanych na archiwum
zakładowe - etap II - 110.000 zł
§ 6050 – Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - 110.000 zł
- Projekt zagospodarowania terenu przy WSO - Pl.Wolności - 39.700 zł
§ 4270 – Zakup usług remontowych - 39.700 zł
- Rozbiórka wiaty murowanej i blaszanej oraz portierni
przy ul.Budowalnych 4 - 23.000 zł
§ 4270 – Zakup usług remontowych - 23.000 zł
- Remonty budynków Urzędu Miasta + 172.700 zł
§ 4270 – Zakup usług remontowych + 172.700 zł
Rozdział 75095 – Pozostała działalność -
- Wydatki bieżące -
§ 4170 – Wynagrodzenia bezosobowe + 15.000 zł
§ 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia - 15.000 zł
Dział 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych
i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej
oraz wydatki związane z ich poborem -
Rozdział 75647 – Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności
budżetowych -
- Wydatki bieżące -
§ 4010 – Wynagrodzenia osobowe pracowników + 10.000 zł
§ 4110 – Składki na ubezpieczenia społeczne + 1.730 zł
§ 4120 – Składki na Fundusz Pracy + 250 zł
§ 4300 – Zakup usług pozostałych - 11.980 zł
Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa -
Rozdział 75414 – Obrona cywilna -
w tym:
- Wydatki bieżące -
§ 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia - 1.500 zł
§ 4270 – Zakup usług remontowych + 1.500 zł
- Wydatki na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej
oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami -
§ 4110 – Składki na ubezpieczenia społeczne - 49 zł
§ 4120 – Składki na Fundusz Pracy - 35 zł
§ 4170 – Wynagrodzenia bezosobowe + 84 zł
Dział 801 – Oświata i wychowanie -
Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe + 254.580 zł
w tym:
- Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 2 + 15.700 zł
§ 4010 – wynagrodzenia osobowe pracowników + 9.700 zł
§ 4040 – dodatkowe wynagrodzenie roczne - 4.700 zł
§ 4260 – zakup energii + 10.700 zł
- Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 5 -
§ 3020 – wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń + 7.000 zł
§ 4210 – zakup materiałów i wyposażenia - 7.300 zł
§ 4280 – zakup usług zdrowotnych + 3.200 zł
§ 4300 – zakup usług pozostałych - 3.200 zł
§ 4350 – zakup usług dostępu do sieci Internet + 300 zł
- Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 7 -
§ 4170 – wynagrodzenia bezosobowe + 200 zł
§ 4210 – zakup materiałów i wyposażenia + 2.500 zł
§ 4240 – zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek + 2.000 zł
§ 4260 – zakup energii - 3.000 zł
§ 4300 – zakup usług pozostałych - 2.100 zł
§ 4350 – zakup usług dostępu do sieci Internet + 400 zł
- Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 8 + 4.130 zł
§ 4010 – wynagrodzenia osobowe pracowników + 3.500 zł
§ 4110 – składki na ubezpieczenia społeczne + 630 zł
§ 4210 – zakup materiałów i wyposażenia + 2.300 zł
§ 4260 – zakup energii - 2.300 zł
- Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 9 + 36.100 zł
§ 3020 – wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń + 1.300 zł
§ 4010 – wynagrodzenia osobowe pracowników + 36.100 zł
§ 4210 – zakup materiałów i wyposażenia - 1.300 zł
§ 4260 – zakup energii - 19.000 zł
§ 4270 – zakup usług remontowych + 19.000 zł
- Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 10 + 23.800 zł
§ 3020 – wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń + 6.200 zł
§ 4010 – wynagrodzenia osobowe pracowników + 17.600 zł
- Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 14 -
3020 – wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń - 2.500 zł
§ 4010 – wynagrodzenia osobowe pracowników - 14.400 zł
§ 4170 – wynagrodzenia bezosobowe - 1.000 zł
§ 4260 – zakup energii + 18.900 zł
§ 4280 – zakup usług zdrowotnych + 1.500 zł
§ 4300 – zakup usług pozostałych - 1.500 zł
§ 4420 – podróże służbowe zagraniczne - 1.000 zł
- Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 15 + 3.900 zł
§ 4260 – zakup energii - 27.800 zł
§ 4270 – zakup usług remontowych + 30.100 zł
§ 4350 – zakup usług dostępu do sieci Internet - 1.600 zł
§ 4420 – podróże służbowe zagraniczne - 700 zł
§ 4440 – odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych + 3.900 zł
- Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 16 -
§ 4010 – wynagrodzenia osobowe pracowników - 5.800 zł
§ 4210 – zakup materiałów i wyposażenia + 2.800 zł
§ 4270 – zakup usług remontowych + 3.000 zł
- Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 20 + 50.000 zł
§ 3020 – wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń + 12.400 zł
§ 4010 – wynagrodzenia osobowe pracowników + 36.700 zł
§ 4110 – składki na ubezpieczenia społeczne + 700 zł
§ 4120 – składki na fundusz pracy + 200 zł
- Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 21 + 44.300 zł
§ 3020 – wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń + 20.600 zł
§ 4010 – wynagrodzenia osobowe pracowników + 33.700 zł
§ 4040 – dodatkowe wynagrodzenie roczne - 5.000 zł
§ 4110 – składki na ubezpieczenia społeczne - 5.000 zł
§ 4260 – zakup energii + 4.200 zł
§ 4270 – zakup usług remontowych - 6.300 zł
§ 4300 – zakup usług pozostałych + 2.100 zł
- Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 24 + 45.350 zł
§ 4010 – wynagrodzenia osobowe pracowników + 39.600 zł
§ 4110 – składki na ubezpieczenia społeczne + 4.100 zł
§ 4120 – składki na fundusz pracy + 800 zł
§ 4170 – wynagrodzenia bezosobowe + 850 zł
§ 4260 – zakup energii - 10.000 zł
§ 4270 – zakup usług remontowych + 10.000 zł
§ 4280 – zakup usług zdrowotnych - 500 zł
§ 4300 – zakup usług pozostałych + 500 zł
- Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 25 + 3.300 zł
§ 3020 – wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń + 400 zł
§ 4210 – zakup materiałów i wyposażenia - 400 zł
§ 4260 – zakup energii + 3.300 zł
- Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 26 -
§ 4260 – zakup energii - 4.900 zł
§ 4270 – zakup usług remontowych + 4.000 zł
§ 4350 – zakup usług dostępu do sieci Internet + 400 zł
§ 4410 – podróże służbowe krajowe + 500 zł
- Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 28 + 23.800 zł
§ 4010 – wynagrodzenia osobowe pracowników + 11.500 zł
§ 4110 – składki na ubezpieczenia społeczne + 1.000 zł
§ 4120 – składki na fundusz pracy + 300 zł
§ 4210 – zakup materiałów i wyposażenia + 14.000 zł
§ 4260 – zakup energii - 2.000 zł
§ 4410 – podróże służbowe krajowe - 500 zł
§ 4420 – podróże służbowe zagraniczne - 500 zł
- Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 29 + 4.200 zł
§ 4010 – wynagrodzenia osobowe pracowników + 15.500 zł
§ 4040 – dodatkowe wynagrodzenie roczne - 1.000 zł
§ 4110 – składki na ubezpieczenia społeczne - 4.500 zł
§ 4440 – odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych - 5.800 zł
Rozdział 80102 – Szkoły podstawowe specjalne + 192.900 zł
- Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 13 + 192.900 zł
§ 3020 – wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń + 6.200 zł
§ 4010 – wynagrodzenia osobowe pracowników + 151.100 zł
§ 4040 – dodatkowe wynagrodzenie roczne - 1.600 zł
§ 4110 – składki na ubezpieczenia społeczne + 25.800 zł
§ 4120 – składki na fundusz pracy + 3.500 zł
§ 4260 – zakup energii - 6.000 zł
§ 4280 – zakup usług zdrowotnych + 2.000 zł
§ 4300 – zakup usług pozostałych - 2.000 zł
§ 4350 – zakup usług dostępu do sieci Internet + 600 zł
§ 4410 – podróże służbowe krajowe - 600 zł
§ 4440 – odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych + 13.900 zł
Rozdział 80104 – Przedszkola + 124.950 zł
w tym:
- Przedszkole Publiczne Nr 3 + 600 zł
§ 4010 – wynagrodzenia osobowe pracowników + 3.300 zł
§ 4040 – dodatkowe wynagrodzenie roczne - 3.000 zł
§ 4300 – zakup usług pozostałych + 300 z
- Przedszkole Publiczne Nr 4 + 11.630 zł
§ 4010 – wynagrodzenia osobowe pracowników + 10.100 zł
§ 4110 – składki na ubezpieczenie społeczne + 830 zł
§ 4120 – składki na fundusz pracy + 100 zł
§ 4440 – odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych + 600 zł
- Przedszkole Publiczne Nr 5 + 29.000 zł
§ 3020 – wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń + 17.500 zł
§ 4010 – wynagrodzenia osobowe pracowników + 9.800 zł
§ 4110 – składki na ubezpieczenie społeczne + 1.500 zł
§ 4120 – składki na fundusz pracy + 200 zł
- Przedszkole Publiczne Nr 6 + 7.400 zł
§ 4010 – wynagrodzenia osobowe pracowników + 8.200 zł
§ 4040 – dodatkowe wynagrodzenie roczne - 2.500 zł
§ 4110 – składki na ubezpieczenie społeczne + 1.500 zł
§ 4120 – składki na fundusz pracy + 200 zł
- Przedszkole Publiczne Nr 8 - 19.100 zł
§ 4010 – wynagrodzenia osobowe pracowników - 15.000 zł
§ 4040 – dodatkowe wynagrodzenie roczne - 2.000 zł
§ 4110 – składki na ubezpieczenie społeczne - 5.000 zł
§ 4140 – wpłaty na PFRON + 2.900 zł
- Przedszkole Publiczne Nr 14 + 4.400 zł
§ 4010 – wynagrodzenia osobowe pracowników + 3.500 zł
§ 4120 – składki na fundusz pracy + 300 zł
§ 4300 – zakup usług pozostałych + 600 zł
- Przedszkole Publiczne Nr 20 -
§ 4040 – dodatkowe wynagrodzenie roczne - 1.200 zł
§ 4140 – wpłaty na PFRON + 1.200 zł
- Przedszkole Publiczne Nr 21 + 1.800 zł
§ 4010 – wynagrodzenia osobowe pracowników + 1.800 zł
- Przedszkole Publiczne Nr 22 + 16.830 zł
§ 4010 – wynagrodzenia osobowe pracowników + 15.500 zł
§ 4110 – składki na ubezpieczenia społeczne + 1.230 zł
§ 4120 – składki na fundusz pracy + 100 zł
- Przedszkole Publiczne Nr 24 + 5.000 zł
§ 4010 – wynagrodzenia osobowe pracowników + 2.800 zł
§ 4440 – odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych + 2.200 zł
- Przedszkole Publiczne Nr 25 -
§ 3020 – wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń + 500 zł
§ 4110 – składki na ubezpieczenie społeczne - 500 zł
- Przedszkole Publiczne Nr 26 + 4.700 zł
§ 3020 – wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń + 500 zł
§ 4010 – wynagrodzenia osobowe pracowników + 2.100 zł
§ 4110 – składki na ubezpieczenia społeczne + 900 zł
§ 4120 – składki na fundusz pracy + 200 zł
§ 4440 – odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych + 1.000 zł
- Przedszkole Publiczne Nr 30 + 6.600 zł
§ 4010 – wynagrodzenia osobowe pracowników + 6.600 zł
- Przedszkole Publiczne Nr 33 + 15.300 zł
§ 4010 – wynagrodzenia osobowe pracowników + 14.300 zł
§ 4040 – dodatkowe wynagrodzenie roczne - 2.500 zł
§ 4110 – składki na ubezpieczenia społeczne + 3.000 zł
§ 4120 – składki na fundusz pracy + 500 zł
- Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 1 – Przedszkole Publiczne Nr 36 + 4.700 zł
§ 4010 – wynagrodzenia osobowe pracowników + 7.400 zł
§ 4040 – dodatkowe wynagrodzenie roczne - 3.500 zł
§ 4110 – składki na ubezpieczenia społeczne + 600 zł
§ 4120 – składki na fundusz pracy + 200 zł
- Przedszkole Publiczne Nr 37 + 23.700 zł
§ 4010 – wynagrodzenia osobowe pracowników + 21.700 zł
§ 4040 – dodatkowe wynagrodzenie roczne - 1.300 zł
§ 4110 – składki na ubezpieczenia społeczne + 2.800 zł
§ 4120 – składki na fundusz pracy + 500 zł
- Przedszkole Publiczne Nr 42 -
§ 4040 – dodatkowe wynagrodzenie roczne - 200 zł
§ 4110 – składki na ubezpieczenie społeczne + 200 zł
- Przedszkole Publiczne Nr 44 + 4.130 zł
§ 3020 – wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń - 900 zł
§ 4010 – wynagrodzenia osobowe pracowników + 3.500 zł
§ 4040 – dodatkowe wynagrodzenie roczne - 300 zł
§ 4110 – składki na ubezpieczenia społeczne + 630 zł
§ 4210 – zakup materiałów i wyposażenia + 1.200 zł
- Przedszkole Publiczne Nr 51 + 4.130 zł
§ 4010 – wynagrodzenia osobowe pracowników + 3.500 zł
§ 4110 – składki na ubezpieczenie społeczne + 630 zł
§ 4280 – zakup usług zdrowotnych + 1.570 zł
§ 4300 – zakup usług pozostałych - 1.570 zł
- Przedszkole Publiczne Nr 55 + 4.130 zł
§ 4010 – wynagrodzenia osobowe pracowników + 3.500 zł
§ 4110 – składki na ubezpieczenie społeczne + 630 zł
Rozdział 80105 – Przedszkola specjalne - 1.600 zł
- Przedszkole Publiczne Specjalne Nr 53 - 1.600 zł
§ 4040 – dodatkowe wynagrodzenie roczne - 1.600 zł
§ 4240 – zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek + 300 zł
§ 4270 – zakup usług remontowych + 1.000 zł
§ 4300 – zakup usług pozostałych - 150 zł
§ 4350 – zakup usług dostępu do sieci Internet + 150 zł
§ 4410 – krajowe podróże służbowe - 1.000 zł
§ 4430 – różne opłaty i składki - 300 zł
Rozdział 80110 – Gimnazja + 80.040 zł
w tym:
- Publiczne Gimnazjum Nr 1 + 43.830 zł
§ 4010 – wynagrodzenia osobowe pracowników + 38.300 zł
§ 4040 – dodatkowe wynagrodzenie roczne - 2.800 zł
§ 4110 – składki na ubezpieczenia społeczne + 7.530 zł
§ 4120 – składki na fundusz pracy + 800 zł
§ 4210 – zakup materiałów i wyposażenia + 3.000 zł
§ 4240 – zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek + 2.000 zł
§ 4300 – zakup usług pozostałych - 5.000 zł
- Publiczne Gimnazjum Nr 2 - 34.120 zł
§ 4010 – wynagrodzenia osobowe pracowników - 38.920 zł
§ 4210 – zakup materiałów i wyposażenia + 1.800 zł
§ 4270 – zakup usług remontowych + 3.000 zł
- Publiczne Gimnazjum Nr 3 + 14.800 zł
§ 4010 – wynagrodzenia osobowe pracowników - 5.000 zł
§ 4110 – składki na ubezpieczenia społeczne - 5.000 zł
§ 4210 – zakup materiałów i wyposażenia + 5.800 zł
§ 4240 – zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek + 4.500 zł
§ 4260 – zakup energii + 10.000 zł
§ 4270 – zakup usług remontowych + 4.500 zł
- Publiczne Gimnazjum Nr 4 + 5.200 zł
§ 4010 – wynagrodzenie osobowe pracowników + 6.000 zł
§ 4040 – dodatkowe wynagrodzenie roczne - 1.500 zł
§ 4110 – składki na ubezpieczenia społeczne - 9.000 zł
§ 4120 – składki na fundusz pracy + 1.400 zł
§ 4210 – zakup materiałów i wyposażenia + 3.100 zł
§ 4240 – zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek + 100 zł
§ 4260 – zakup energii + 7.200 zł
§ 4270 – zakup usług remontowych + 1.400 zł
§ 4300 – zakup usług pozostałych - 3.000 zł
§ 4410 – podróże służbowe krajowe - 500 zł
- Publiczne Gimnazjum Nr 5 + 9.700 zł
§ 4210 – zakup materiałów i wyposażenia + 8.900 zł
§ 4300 – zakup usług pozostałych + 800 zł
- Publiczne Gimnazjum Nr 6 -
§ 4140 – wpłaty na PFRON + 500 zł
§ 4210 – zakup materiałów i wyposażenia + 3.000 zł
§ 4350 – zakup usług dostępu do sieci Internet - 1.000 zł
§ 4410 – podróże służbowe krajowe - 1.000 zł
§ 4420 – podróże służbowe zagraniczne - 1.500 zł
- Publiczne Gimnazjum Nr 7 + 65.630 zł
§ 3020 – wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń - 900 zł
§ 4010 – wynagrodzenia osobowe pracowników + 60.200 zł
§ 4040 – dodatkowe wynagrodzenie roczne - 3.000 zł
§ 4110 – składki na ubezpieczenia społeczne + 8.130 zł
§ 4120 – składki na fundusz pracy + 300 zł
§ 4210 – zakup materiałów i wyposażenia + 900 zł
- Publiczne Gimnazjum Nr 8 -
§ 4210 – zakup materiałów i wyposażenia + 5.900 zł
§ 4300 – zakup usług pozostałych - 4.500 zł
§ 4350 – zakup usług dostępu do sieci Internet - 1.400 zł
- Zespół Szkół Ogólnokształcących – Publiczne Gimnazjum Nr 9 -
§ 4010 – wynagrodzenia osobowe pracowników - 6.000 zł
§ 4210 – zakup materiałów i wyposażenia + 2.900 zł
§ 4270 – zakup usług remontowych + 3.100 zł
- Publiczne Gimnazjum dla Dorosłych - 25.000 zł
§ 4010 – wynagrodzenia osobowe pracowników - 25.000 zł
Rozdział 80111 – Gimnazja specjalne - 135.350 zł
- Zespół Szkół Specjalnych – Publiczne Gimnazjum Specjalne - 135.350 zł
§ 3020 – wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń - 3.000 zł
§ 4010 – wynagrodzenia osobowe pracowników - 103.850 zł
§ 4040 – dodatkowe wynagrodzenie roczne - 4.000 zł
§ 4110 – składki na ubezpieczenia społeczne - 12.600 zł
§ 4280 – zakup usług zdrowotnych + 1.000 zł
§ 4300 – zakup usług pozostałych - 1.000 zł
§ 4440 – odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych - 11.900 zł
Rozdział 80113 – Dowożenie uczniów + 3.400 zł
- Publiczne Gimnazjum Nr 7 + 3.400 zł
§ 4300 – zakup usług pozostałych + 3.400 zł
Rozdział 80120 – Licea ogólnokształcące - 224.100 zł
w tym:
- Publiczne Liceum Ogólnokształcące Nr I -
§ 4010 – wynagrodzenia osobowe pracowników - 10.000 zł
§ 4260 – zakup energii + 10.000 zł
- Publiczne Liceum Ogólnokształcące Nr II + 2.800 zł
§ 4010 – wynagrodzenia osobowe pracowników + 9.600 zł
§ 4040 – dodatkowe wynagrodzenie roczne - 9.600 zł
§ 4140 – wpłaty na PFRON + 5.100 zł
§ 4260 – zakup energii - 7.400 zł
§ 4300 – zakup usług pozostałych + 4.300 zł
§ 4350 – zakup usług dostępu do sieci Internet + 1.700 zł
§ 4430 – różne opłaty i składki - 900 zł
- Zespół Szkół Ogólnokształcących – Publiczne Liceum
Ogólnokształcące Nr III -
§ 4040 – dodatkowe wynagrodzenie roczne - 1.000 zł
§ 4120 – składki na fundusz pracy + 1.000 zł
§ 4170 – wynagrodzenia bezosobowe + 4.700 zł
§ 4300 – zakup usług pozostałych - 4.700 zł
- Publiczne Liceum Ogólnokształcące Nr V - 66.900 zł
§ 4010 – wynagrodzenia osobowe pracowników - 70.500 zł
§ 4110 – składki na ubezpieczenia społeczne - 10.000 zł
§ 4210 – zakup materiałów i wyposażenia + 8.000 zł
§ 4240 – zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek + 2.000 zł
§ 4270 – zakup usług remontowych + 10.500 zł
§ 4300 – zakup usług pozostałych - 7.100 zł
§ 4350 – zakup usług dostępu do sieci Internet + 200 zł
- Publiczne Liceum Ogólnokształcące Nr VI - 160.000 zł
§ 4010 – wynagrodzenia osobowe pracowników - 135.000 zł
§ 4110 – składki na ubezpieczenia społeczne - 25.000 zł
Rozdział 80130 – Szkoły zawodowe - 210.000 zł
w tym:
- Zespół Szkół Elektrycznych - 15.900 zł
§ 4010 – wynagrodzenia osobowe pracowników - 15.900 zł
§ 4210 – zakup materiałów i wyposażenia + 35.700 zł
§ 4300 – zakup usług pozostałych - 35.700 zł
- Zespół Szkół Mechanicznych - 49.900 zł
§ 4010 – wynagrodzenia osobowe pracowników - 30.000 zł
§ 4210 – zakup materiałów i wyposażenia + 19.400 zł
§ 4240 – zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek + 13.700 zł
§ 4300 – zakup usług pozostałych - 33.600 zł
§ 4440 – odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych - 19.400 zł
- Zespół Szkół Ekonomicznych - 50.100 zł
§ 3020 – wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń + 32.200 zł
§ 4010 – wynagrodzenia osobowe pracowników - 92.200 zł
§ 4110 – składki na ubezpieczenia społeczne - 10.000 zł
§ 4210 – zakup materiałów i wyposażenia + 5.000 zł
§ 4240 – zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek - 1.700 zł
§ 4300 – zakup usług pozostałych + 15.700 zł
§ 4350 – zakup usług dostępu do sieci Internet + 1.300 zł
§ 4410 – podróże służbowe krajowe - 400 zł
- Zespół Szkół Technicznych i Ogólnokształcących -
§ 4010 – wynagrodzenia osobowe pracowników - 6.000 zł
§ 4210 – zakup materiałów i wyposażenia + 2.000 zł
§ 4260 – zakup energii + 5.000 zł
§ 4430 – różne opłaty i składki + 1.000 zł
§ 4440 – odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych - 2.000 zł
- Zespół Szkół Zawodowych Nr 4 - 60.000 zł
§ 4010 – wynagrodzenia osobowe pracowników - 71.000 zł
§ 4300 – zakup usług pozostałych + 12.000 zł
§ 4410 – podróże służbowe krajowe - 1.000 zł
- Zespół Szkół im. Prymasa Tysiąclecia + 4.100 zł
§ 4010 – wynagrodzenia osobowe pracowników + 3.500 zł
§ 4110 – składki na ubezpieczenia społeczne + 500 zł
§ 4120 – składki na fundusz pracy + 100 zł
§ 4210 – zakup materiałów i wyposażenia + 6.000 zł
§ 4270 – zakup usług remontowych + 4.000 zł
§ 4300 – zakup usług pozostałych - 10.000 zł
- Zespół Szkół Zawodowych im. Staszica +40.400 zł
§ 4210 – zakup materiałów i wyposażenia + 12.600 zł
§ 4240 – zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek + 4.000 zł
§ 4260 – zakup energii + 15.000 zł
§ 4300 – zakup usług pozostałych + 7.900 zł
§ 4410 – podróże służbowe krajowe + 900 zł
- Zespół Szkół Budowlanych - 78.600 zł
§ 4010 – wynagrodzenia osobowe pracowników - 80.000 zł
§ 4210 – zakup materiałów i wyposażenia + 12.800 zł
§ 4240 – zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek - 2.800 zł
§ 4270 – zakup usług remontowych - 8.800 zł
§ 4300 – zakup usług pozostałych + 2.800 zł
§ 4350 – zakup usług dostępu do sieci Internet - 1.100 zł
§ 4410 – podróże służbowe krajowe + 500 zł
§ 4420 – podróże służbowe zagraniczne - 2000 zł
Rozdział 80132 – Szkoły artystyczne -
- Zespół Państwowych Placówek Kształcenia Plastycznego -
§ 3020 – wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń + 1.000 zł
§ 4110 – składki na ubezpieczenia społeczne - 700 zł
§ 4120 – składki na fundusz pracy + 700 zł
§ 4170 – wynagrodzenia bezosobowe + 1.200 zł
§ 4210 – zakup materiałów i wyposażenia + 1.200 zł
§ 4260 – zakup energii - 2.200 zł
§ 4350 – zakup usług dostępu do sieci do Internet - 1.200 zł
Rozdział 80134 – Szkoły zawodowe specjalne + 1.850 zł
w tym:
- Zespół Szkół Budowlanych -
§ 4210 – zakup materiałów i wyposażenia + 1.400 zł
§ 4260 – zakup energii - 1.200 zł
§ 4350 – zakup usług dostępu do sieci Internet - 200 zł
- Zespół Szkół Specjalnych – Szkoła Specjalna Przysposabiająca do Pracy + 1.850 zł
§ 4010 – wynagrodzenia osobowe pracowników + 1.500 zł
§ 4110 – składki na ubezpieczenia społeczne + 300 zł
§ 4120 – składki na fundusz pracy + 50 zł
§ 4280 – zakup usług zdrowotnych + 500 zł
§ 4300 – zakup usług pozostałych - 500 zł
Rozdział 80195 – Pozostała działalność - 86.670 zł
w tym:
- Fundusz stypendialny Prezydenta dla uczniów za osiągnięcia w nauce - 1.650 zł
§ 3240 – stypendia dla uczniów - 1.650 zł
- Kontakty zagraniczne placówek oświatowych + 1.650 zł
§ 4300 – zakup usług pozostałych + 1.650 zł
- Fundusz nagród do dyspozycji Prezydenta - 86.670 zł
§ 4010 – wynagrodzenia osobowe pracowników - 73.500 zł
§ 4110 – składki na ubezpieczenia społeczne - 13.170 zł
Dział 852 – Pomoc społeczna -
Rozdział 85202 – Domy pomocy społecznej -
w tym:
- Dom Pomocy Społecznej dla Kombatantów – wydatki bieżące -
§ 3020 – Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń + 1.428 zł
§ 4110 – Składki na ubezpieczenia społeczne - 8.000 zł
§ 4170 – Wynagrodzenia bezosobowe - 2.000 zł
§ 4220 – Zakup środków żywności + 7.000 zł
§ 4280 – Zakup usług zdrowotnych + 1.000 zł
§ 4300 – Zakup usług pozostałych + 2.000 zł
§ 4350 – Zakup usług dostępu do sieci Internet - 700 zł
§ 4410 – Podróże służbowe krajowe - 700 zł
§ 4580 – Pozostałe odsetki - 28 zł
- Dom Pomocy Społecznej dla Kombatantów – wydatki
na realizację bieżących zadań własnych powiatu -
§ 4010 – Wynagrodzenia osobowe pracowników - 30.000 zł
§ 4120 – Składki na Fundusz Pracy - 1.000 zł
§ 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia + 18.000 zł
§ 4300 – Zakup usług pozostałych + 13.000 zł
Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej -
Rozdział 85324 – Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych -
- Rehabilitacja zawodowa i społeczna -
§ 4170 – Wynagrodzenia bezosobowe - 5.000 zł
§ 4300 – Zakup usług pozostałych + 5.000 zł
Rozdział 85333 – Powiatowe urzędy pracy -
- Powiatowy Urząd Pracy – wydatki bieżące -
§ 4040 – Dodatkowe wynagrodzenie roczne - 2.565 zł
§ 4110 – Składki na ubezpieczenia społeczne + 1.640 zł
§ 4120 – Składki na Fundusz Pracy + 925 zł
§ 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia + 3.000 zł
§ 4270 – Zakup usług remontowych - 4.000 zł
§ 4410 – Podróże służbowe krajowe + 1.000 zł
Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza -
Rozdział 85401 – Świetlice szkolne - 5.550 zł
- Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 5 + 15.750 zł
§ 4010 – wynagrodzenia osobowe pracowników + 13.100 zł
§ 4110 – składki na ubezpieczenia społeczne + 1.600 zł
§ 4120 – składki na fundusz pracy + 250 zł
§ 4440 – odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych + 800 zł
- Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 9 -
§ 4240 – zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek + 2.000 zł
§ 4260 – zakup energii - 1.000 zł
§ 4300 – zakup usług pozostałych - 1.000 zł
- Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 10 + 1.600 zł
§ 4010 – wynagrodzenia osobowe pracowników + 1.600 zł
- Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 11 - 9.300 zł
§ 4010 – wynagrodzenia osobowe pracowników - 5.000 zł
§ 4040 – dodatkowe wynagrodzenie roczne - 2.000 zł
§ 4110 – składki na ubezpieczenie społeczne - 2.300 zł
- Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 14 + 2.900 zł
§ 4010 – wynagrodzenia osobowe pracowników + 2.100 zł
§ 4110 – składki na ubezpieczenia społeczne + 700 zł
§ 4120 – składki na fundusz pracy + 100 zł
- Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 15 - 24.400 zł
§ 4010 – wynagrodzenia osobowe pracowników - 20.200 zł
§ 4110 – składki na ubezpieczenia społeczne - 4.400 zł
§ 4440 – odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych + 200 zł
- Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 16 - 10.500 zł
§ 4010 – wynagrodzenia osobowe pracowników - 10.500 zł
- Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 20 + 18.900 zł
§ 4010 – wynagrodzenia osobowe pracowników + 15.400 zł
§ 4110 – składki na ubezpieczenia społeczne + 3.100 zł
§ 4120 – składki na fundusz pracy + 400 zł
- Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 29 - 500 zł
§ 4440 – odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych - 500 zł
- Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 13 -
§ 4280 – zakup usług zdrowotnych + 700 zł
§ 4300 – zakup usług pozostałych - 700 zł
Rozdział 85407 – Placówki wychowania pozaszkolnego + 5.550 zł
w tym:
- Młodzieżowy Dom Kultury -
§ 4260 – zakup energii - 20.000 zł
§ 4270 – zakup usług remontowych + 20.000 zł
- Szkolny Ośrodek Sportowo-Wypoczynkowy + 5.550 zł
§ 3020 – wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń - 1.900 zł
§ 4110 – składki na ubezpieczenie społeczne + 300 zł
§ 4120 – składki na fundusz pracy + 150 zł
§ 4170 – wynagrodzenie bezosobowe - 2.000 zł
§ 4210 – zakup materiałów i wyposażenia + 9.000 zł
Rozdział 85410 – Internaty i bursy szkolne -
- Internat Zespołu Szkół Mechanicznych -
§ 4210 – zakup materiałów i wyposażenia + 4.400 zł
§ 4270 – zakup usług remontowych + 4.000 zł
§ 4350 – zakup usług dostępu do sieci Internet - 5.000 zł
§ 4440 – odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych - 3.400 zł
Rozdział 85412 – Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku
dzieci i młodzieży szkolnej -
- Wydatki bieżące -
§ 4170 – wynagrodzenia bezosobowe + 12.400 zł
§ 4210 – zakup materiałów i wyposażenia + 6.737 zł
§ 4300 – zakup usług pozostałych - 19.137 zł
Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska -
Rozdział 90004 – Utrzymanie zieleni w miastach i gminach -
w tym:
- Utrzymanie terenów zieleni na Wyspie Bolko i w parku ZWM + 35.500 zł
§ 4300 – Zakup usług pozostałych + 35.500 zł
- Kontynuacja przebudowy dolnego tarasu Placu Wolności - 35.500 zł
§ 6050 – Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - 35.500 zł
Rozdział 90013 – Schroniska dla zwierząt -
- Miejskie Schronisko dla Bezdomnych Zwierząt – wydatki bieżące -
§ 3020 – Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń + 500 zł
§ 4010 – Wynagrodzenia osobowe pracowników + 430 zł
§ 4040 – Dodatkowe wynagrodzenie roczne - 480 zł
§ 4120 – Składki na Fundusz Pracy + 50 zł
§ 4170 – Wynagrodzenia bezosobowe - 600 zł
§ 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia + 1.939 zł
§ 4260 – Zakup energii - 4.000 zł
§ 4270 – Zakup usług remontowych - 2.500 zł
§ 4300 – Zakup usług pozostałych + 4.500 zł
§ 4440 – Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych + 161 zł
Rozdział 90095 – Pozostała działalność -
- Fundusz Spójności/ISPA - utrzymanie biura PIU – wydatki bieżące -
§ 4010 – Wynagrodzenia osobowe pracowników - 45.500 zł
§ 4110 – Składki na ubezpieczenia społeczne - 7.800 zł
§ 4120 – Składki na Fundusz Pracy - 2.000 zł
§ 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia + 2.000 zł
§ 4270 – Zakup usług remontowych - 8.000 zł
§ 4300 – Zakup usług pozostałych + 73.300 zł
§ 4410 – Podróże służbowe krajowe - 12.000 zł
Dział 925 – Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary
i obiekty chronionej przyrody -
Rozdział 92504 – Ogrody botaniczne i zoologiczne -
- Ogród Zoologiczny – wydatki bieżące -
§ 4110 – Składki na ubezpieczenia społeczne - 4.000 zł
§ 4120 – Składki na Fundusz Pracy - 380 zł
§ 4140 – Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób
Niepełnosprawnych + 3.000 zł
§ 4170 – Wynagrodzenia bezosobowe - 1.830 zł
§ 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia + 28.308 zł
§ 4230 – Zakup leków i materiałów medycznych - 3.500 zł
§ 4260 – Zakup energii + 15.000 zł
§ 4270 – Zakup usług remontowych - 23.000 zł
§ 4300 – Zakup usług pozostałych + 14.000 zł
§ 4350 – Zakup usług dostępu do sieci Internet - 830 zł
§ 4410 – Podróże służbowe krajowe - 3.000 zł
§ 4420 – Podróże służbowe zagraniczne - 9.000 zł
§ 4430 – Różne opłaty i składki - 8.000 zł
§ 4440 – Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych - 5.059 zł
§ 4480 – Podatek od nieruchomości - 1.633 zł
§ 4500 – Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu
terytorialnego - 76 zł
§ 2
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Prezydenta Miasta
Ryszard Zembaczyński