Miasto Opole - wersja archiwalna

Referat Audytu Wewnętrznego > Legalność i efektywność systemu planowania przestrzennego

SPRAWOZDANIE Z AUDYTU Nazwa zadania audytowego: Legalność i efektywność systemu planowania przestrzennego Nr zadania audytowego: 5/2007 Jednostka audytowana: Biuro Urbanistyczne
Wykonał: Łukasz Nowak Zatwierdził: Marek Żywicki	Data i podpis: ................................ Data i podpis: .......................................

STRESZCZENIE

Zadanie audytowe Legalność i efektywność systemu planowania przestrzennego zostało przeprowadzone zgodnie z planem audytu na 2007r. W procesie kształtowania polityki przestrzennej miasta uczestniczy Biuro Urbanistyczne pozostające w pionie organizacyjnym podległym Prezydentowi Miasta Opola. Biuro zajmuje się m.in. prowadzeniem spraw związanych z wykonywaniem studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta Opola, oraz wykonywaniem miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego. Podstawy planowania przestrzennego są uregulowane w ustawie z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2003 r. Nr 80, poz. 717). Przepisy ww. ustawy zawierają szczegółową listę opracowań stanowiących zawartość miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego oraz studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego. Studium jest dokumentem określającym planowany sposób kształtowania polityki przestrzennej dla całego terytorium gminy, zawierającym informacje o położeniu obszarów przeznaczonych pod zabudowę oraz o przebiegu głównych szlaków komunikacyjnych, terenów chronionych. Studium stanowi zatem podstawą do opracowania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.

Rezultaty badań przeprowadzonych przez audytorów pozwalają pozytywnie ocenić działalność Biura Urbanistycznego w obszarach objętych zakresem zadania audytowego. W wyniku przeprowadzonych badań audytorzy stwierdzili brak zaktualizowanej procedury regulującej przebieg prac nad opracowywanymi miejskimi planami zagospodarowania przestrzennego. Fakt ten w ocenie zespołu audytowego stanowi niezgodność natury formalnej nie mającą bezpośredniego wpływu na proces tworzenia miejskich planów zagospodarowania przestrzennego. Jednakże audytorzy zalecają dokonanie aktualizacji funkcjonującej procedury, a wydana przez audytorów rekomendacja służy jedynie udoskonaleniu funkcjonujących rozwiązań. Analiza dokumentacji planistycznej wykazała obecność błędów edytorskich, wynikających w opinii audytorów z rutyny. Audytorzy zwracają uwagę na konieczność podjęcia działań mających na celu wyeliminowanie występujących błędów edytorskich w treści dokumentacji planistycznej. W celu poprawy stwierdzonego stanu rzeczy i usprawnienia systemu audytorzy wydali 1 rekomendację.

I. CEL

Celem niniejszego audytu była ocena legalności i efektywności systemu planowania przestrzennego.

II. ZAKRES

· Podmiotowy:

audyt zostanie przeprowadzony w Biurze Urbanistycznym Urzędu Miasta Opola.

· Przedmiotowy:

legalność i efektywność systemu planowania przestrzennego.

III. OBIEKTY AUDYTU

1. Analiza i ocena systemu kształtowania polityki przestrzennej Miasta Opola.

2. Analiza i ocena systemu wymiany informacji pomiędzy jednostkami odpowiedzialnymi za wykonanie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego.

3. Analiza i ocena systemu opiniowania indywidualnych spraw związanych z projektami miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego.

IV. ANALIZA RYZYKA

Wskazane obiekty audytu zostały wyłonione na podstawie wyodrębnionych przez zespół audytorów obszarów ryzyka, zgodnie z zakresem przedmiotowym realizowanego zadania audytowego. Przyjmując taki zakres ryzyk zespół audytowy zwrócił szczególną uwagę na ryzyka związane z:

1. brakiem współpracy z sąsiednimi jednostkami samorządu terytorialnego przy opracowaniu miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego – OBIEKT 1.

2. niestabilnością zasad tworzenia miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego – OBIEKT 1 , OBIEKT 2, OBIEKT 3.

3. niedostatecznym poziomem współpracy jednostek odpowiedzialnych za wykonanie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego – OBIEKT 1.

4. niewydolnością systemu opiniowania indywidualnych spraw związanych z projektami miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego – OBIEKT 3.

5. brakiem wewnętrznych procedur regulujących wymianę informacji – OBIEKT 2.

Analiza ww. ryzyk została przedstawiona w poniższej tabeli:

Obiekty audytu	Jednostka Audyto-wana	Kategorie ryzyk					Końcowa ocena ryzyka
		Istotność	Jakość zarządza– nia	Kontrola wew.	Czynniki zewn.	Opera- cyjne
		0,20	0,20	0,25	0,15	0,20
1	2	3	4	5	6	7	8
Obiekt 1	BU	4	3	4	3	4	91,25 %
Obiekt 2	BU	3	2	3	3	3	70,00 %
Obiekt 3	BU	3	2	4	4	3	80,00 %

W wyniku przeprowadzonej analizy zespół audytorów stwierdził, że najwyższym ryzykiem charakteryzuje się obiekt 1 (91,25 %), niższym obiekt 3 (-11,25 %), a najniższym obiekt 2 (-21,25 %). Audytorzy stwierdzają, że na materializacje ryzyk największy wpływ mają czynniki istotności, kontroli wewnętrznej oraz czynniki zewnętrzne. Przyjmując powyższe założenia, biorąc pod uwagę badany system i dostępne zasoby Referatu Audytu Wewnętrznego, audytorzy postanowili poddać audytowi wszystkie ww. obiekty.

Metodyka:

1. testy przeglądowe – identyfikacja zasad funkcjonowania badanego systemu i jego podsystemów oraz potwierdzenie istnienia (lub nie) kontroli poprzez użycie niżej wymienionych technik:

· zapoznanie się z dokumentami służbowymi;

· uzyskiwania wyjaśnień i informacji od pracowników audytowanej jednostki w oparciu o kwestionariusze kontroli wewnętrznej oraz kwestionariusz samooceny;

· obserwację wykonywanych działań;

2. testy zgodności – analiza wszystkich zidentyfikowanych procedur w celu oceny stopnia i zakresu ich stosowania poprzez użycie niżej wymienionych technik:

· porównanie określonych zbiorów danych w celu wykrycia operacji nieprawidłowych, wymagających wyjaśnienia;

· sprawdzenie rzetelności informacji oraz jej porównanie z ustalonymi przez audytorów kryteriami (informacje zewnętrzne);

3. testy rzeczywiste wydajności (efektywności).

V. TERMIN

Zadanie audytowe przeprowadzone zostało w okresie od lutego do marca 2008r.

VI. USTALENIA

1. Obiekt 1

Analiza i ocena systemu kształtowania polityki przestrzennej Miasta Opola.

1.1. Kryteria szczegółowe

1.1.1. Zapisy ustawy z dnia 27 maja 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym Dz. U. z 2003r. Nr 80, poz. 717 stanowią podstawę prawną kształtowania polityki przestrzennej jednostek samorządu terytorialnego. Zgodnie z art. 3 pkt 1 ww. ustawy kształtowanie i prowadzenie polityki przestrzennej na terenie gminy, w tym uchwalanie studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy oraz miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego, z wyjątkiem morskich wód wewnętrznych, morza terytorialnego i wyłącznej strefy ekonomicznej oraz terenów zamkniętych, należy do zadań własnych gminy.

Zgodnie z art. 9 w celu określenia polityki przestrzennej podejmowane są m.in. następujące czynności:

i. Rada gminy podejmuje uchwałę o przystąpieniu do sporządzenia studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy (pkt 2);

ii. Prezydent miasta sporządza studium zawierające część tekstową i graficzną (pkt 3);

W myśl art. 9 pkt 4 Ustalenia studium są wiążące dla organów gminy przy sporządzaniu planów miejscowych. Studium stanowi wyraz perspektywistycznej polityki przestrzennej, odnosząc się do całego obszaru gminy.Katalog elementów składowych studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego został sformułowany przez ustawodawcę w art. 10 ww. ustawy. Natomiast kolejność czynności niezbędnych do sporządzenia studium, w sposób wyczerpujący precyzuje art. 11. Wójt, burmistrz albo prezydent miasta, po podjęciu przez radę gminy uchwały o przystąpieniu do sporządzania studium, kolejno:

1) ogłasza w prasie miejscowej oraz przez obwieszczenie, a także w sposób zwyczajowo przyjęty w danej miejscowości, o podjęciu uchwały o przystąpieniu do sporządzania studium, określając formę, miejsce i termin składania wniosków dotyczących studium, nie krótszy jednak niż 21 dni od dnia ogłoszenia;

2) zawiadamia na piśmie o podjęciu uchwały o przystąpieniu do sporządzania studium instytucje i organy właściwe do uzgadniania i opiniowania projektu studium;

3) rozpatruje wnioski, o których mowa w pkt 1;

4) sporządza projekt studium, uwzględniając ustalenia planu zagospodarowania przestrzennego województwa; w przypadku braku planu zagospodarowania przestrzennego województwa lub niewprowadzenia do planu zagospodarowania przestrzennego województwa zadań rządowych, uwzględnia ustalenia programów, o których mowa w art. 48 ust. 1;

5) uzyskuje od gminnej lub innej właściwej, w rozumieniu art. 8, komisji urbanistyczno-architektonicznej opinię o projekcie studium;

6) uzgadnia projekt studium z zarządem województwa w zakresie jego zgodności z ustaleniami planu zagospodarowania przestrzennego województwa;

7) uzgadnia projekt studium z wojewodą w zakresie jego zgodności z ustaleniami programów, o których mowa w art. 48 ust. 1;

8) występuje o opinie dotyczące rozwiązań przyjętych w projekcie studium do:

a) starosty powiatowego,

b) gmin sąsiednich,

c) właściwego wojewódzkiego konserwatora zabytków,

d) właściwych organów wojskowych, ochrony granic oraz bezpieczeństwa państwa,

e) dyrektora właściwego urzędu morskiego w zakresie zagospodarowania pasa technicznego, pasa ochronnego oraz morskich portów i przystani,

f) właściwego organu nadzoru górniczego w zakresie zagospodarowania terenów górniczych,

g) właściwego organu administracji geologicznej,

h) ministra właściwego do spraw zdrowia w zakresie zagospodarowania obszarów ochrony uzdrowiskowej;

9) wprowadza zmiany wynikające z uzyskanych opinii i dokonanych uzgodnień;

10) ogłasza, w sposób określony w pkt 1, o wyłożeniu projektu studium do publicznego wglądu, na co najmniej 14 dni przed dniem wyłożenia i wykłada ten projekt do publicznego wglądu na okres, co najmniej 30 dni oraz organizuje w tym czasie dyskusję publiczną nad przyjętymi w tym projekcie studium rozwiązaniami;

11) wyznacza w ogłoszeniu, o którym mowa w pkt 10, termin, w którym osoby prawne i fizyczne oraz jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej mogą wnosić uwagi dotyczące projektu studium, nie krótszy niż 21 dni od dnia zakończenia okresu wyłożenia studium;

12) przedstawia radzie gminy do uchwalenia projekt studium wraz z listą nieuwzględnionych uwag, o których mowa w pkt 11.

Należy nadmienić, iż zmiana (aktualizacja) Studium dokonywana jest zgodnie z procedurą uchwalania dokumentu Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego (SUiKZP) - art. 11 ww. ustawy.

1.1.2. Zgodnie z art. 14 ust. 1 ustawy z dnia 27 maja 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym Dz. U. z 2003r. Nr 80, poz. 717 Rada Miasta podejmuje uchwałę o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w celu ustalenia przeznaczenia terenów, w tym inwestycji celu publicznego, oraz określenia sposobów ich zagospodarowania i zabudowy.

Art.14 pkt 5 ww. ustawy obliguje Prezydenta Miasta do wykonania przed podjęciem przez Radę Miasta uchwały o przystąpieniu do sporządzenia miejskiego planu zagospodarowania przestrzennego (m.p.z.p.) analizy dotyczącej zasadności przystąpienia do sporządzenia planu i stopnia zgodności przewidywanych rozwiązań z ustaleniami studium. Pkt 1 art. 15 ustawy z dnia 27 maja 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym Dz. U. z 2003r. Nr 80, poz. 717 wskazuje Prezydenta Miasta jako organ sporządzający projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Art. 15 ww. ustawy w pkt 2 w planie miejscowym określa się obowiązkowo:

1) przeznaczenie terenów oraz linie rozgraniczające tereny o różnym przeznaczeniu lub różnych zasadach zagospodarowania;

2) zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego;

3) zasady ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego;

4) zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków oraz dóbr kultury współczesnej;

5) wymagania wynikające z potrzeb kształtowania przestrzeni publicznych;

6) parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy oraz zagospodarowania terenu, w tym linie zabudowy, gabaryty obiektów i wskaźniki intensywności zabudowy;

7) granice i sposoby zagospodarowania terenów lub obiektów podlegających ochronie, ustalonych na podstawie odrębnych przepisów, w tym terenów górniczych, a także narażonych na niebezpieczeństwo powodzi oraz zagrożonych osuwaniem się mas ziemnych;

8) szczegółowe zasady i warunki scalania i podziału nieruchomości objętych planem miejscowym;

9) szczególne warunki zagospodarowania terenów oraz ograniczenia w ich użytkowaniu, w tym zakaz zabudowy;

10) zasady modernizacji, rozbudowy i budowy systemów komunikacji i infrastruktury technicznej;

11) sposób i termin tymczasowego zagospodarowania, urządzania i użytkowania terenów;

12) stawki procentowe, na podstawie których ustala się opłatę, o której mowa w art. 36 ust. 4.

natomiast pkt 3 zawiera katalog obszarów dla których m.p.z.p. określa się w zależności od potrzeb:

1) granice obszarów wymagających przeprowadzenia scaleń i podziałów nieruchomości;

2) granice obszarów rehabilitacji istniejącej zabudowy i infrastruktury technicznej;

3) granice obszarów wymagających przekształceń lub rekultywacji;

4) granice terenów pod budowę obiektów handlowych, o których mowa w art. 10 ust. 2 pkt 8;

5) granice terenów rekreacyjno-wypoczynkowych oraz terenów służących organizacji imprez masowych;

6) granice pomników zagłady oraz ich stref ochronnych, a także ograniczenia dotyczące prowadzenia na ich terenie działalności gospodarczej, określone w ustawie z dnia 7 maja 1999 r. o ochronie terenów byłych hitlerowskich obozów zagłady.

Uchwały RM o przystąpieniu do sporządzenia m.p.z.p. oraz o przystąpieniu do sporządzenia zmiany m.p.z.p. nie stanowią aktu prawa miejscowego.

1.1.3. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 sierpnia 2003r. w sprawie wymaganego zakresu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego (Dz. U. z dnia 19 września 2003r. Nr 164, poz. 1587) zawiera w § 12 katalog elementów składowych dokumentacji prac planistycznych sporządzanej podczas czynności wykonywanych (opisanych w art. 17 ustawy z dnia 27 maja 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym Dz. U. z 2003r. Nr 80, poz. 717) w trakcie tworzenia m.p.z.p.Dokumentacja prac planistycznych składa się z następujących elementów:

i. Uchwały rady gminy o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego;

ii. Ogłoszenia prasowego i obwieszczenia o przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, których wzór określa załącznik nr 2 do rozporządzenia, wraz z dowodami ich ogłoszenia;

iii. Zawiadomienia instytucji i organów właściwych do uzgodnienia i opiniowania projektu planu miejscowego o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, których wzór określa załącznik nr 3 do rozporządzenia, wraz z dowodami doręczenia;

iv. Wykazu wniosków złożonych do miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, którego wzór określa załącznik nr 3 do rozporządzenia;

v. Rozstrzygnięcia organu sporządzającego projekt planu miejscowego w sprawie rozpatrzenia wniosków;

vi. Wykazu materiałów planistycznych sporządzanych na potrzeby projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego;

vii. Wykazu materiałów planistycznych sporządzanych na podstawie przepisów odrębnych;

viii. Prognozy skutków finansowych uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego;

ix. Dowodów przekazania projektu planu miejscowego do zaopiniowania i uzgodnień;

x. Wykazu opinii do projektu planu miejscowego, którego wzór określa załącznik nr 5 do rozporządzenia;

xi. Wykazu uzgodnień projektu planu miejscowego, którego wzór określa załącznik nr 6 do rozporządzenia;

xii. Zgody na zmianę przeznaczenia gruntów rolnych i leśnych na cele nierolnicze i nieleśne;

xiii. Prognozy oddziaływania na środowisko;

xiv. Ogłoszenia prasowego i obwieszczenia o wyłożeniu projektu planu miejscowego wraz z prognozą oddziaływania na środowisko do publicznego wglądu, których wzór określa załącznik nr 7 do rozporządzenia, wraz z dowodami ich ogłoszenia;

xv. Protokołu z dyskusji publicznej nad przyjętymi w projekcie planu miejscowego rozwiązaniami, którego wzór określa załącznik nr 8 do rozporządzenia;

xvi. Wykazu uwag wniesionych do wyłożonego do publicznego wglądu projektu planu miejscowego, którego wzór określa załącznik nr 9 do rozporządzenia;

xvii. Rozstrzygnięcia organu sporządzającego projekt planu miejscowego w sprawie rozpatrzenia uwag wniesionych do wyłożonego do publicznego wglądu projektu planu miejscowego;

xviii. Uchwała rady miasta o uchwaleniu planu miejscowego, wraz z załącznikami i uzasadnieniem;

xix. Informacji o składzie zespołu autorskiego projektu planu wraz z aktualnym zaświadczeniem o wpisie na listę członków właściwej izby samorządu zawodowego.

1.2. Ustalenie stanu faktycznego

1.2.1. Badania audytowe przeprowadzone w przedmiotowym obiekcie miały za zadanie dokonanie analizy i oceny kształtowania polityki przestrzennej Miasta Opola.

W tym celu, audytorzy przeprowadzili testy przeglądowe – zapoznali się z obowiązującymi w tym zakresie aktami prawnymi, dokumentami służbowymi, przeprowadzili wywiad z Naczelnikiem Biura Urbanistycznego, sporządzili kwestionariusz samooceny, który został przekazany drogą elektroniczną audytowanemu. W wyniku uzyskanych zwrotnych informacji oraz przeprowadzonej analizy dokumentacji, zespół audytorów ustalił następujące fakty:

i. Biuro Urbanistyczne utworzono Zarządzeniem Nr OR.II-0152-38/2003 Prezydenta Miasta Opola z dnia 30 grudnia 2003r. w sprawie zmiany regulaminu organizacyjnego Urzędu Miasta Opola, organizacyjnie podzielone zostało na stanowiska pracy. Zgodnie z wprowadzonym § 22a ww. regulaminu do zakresu działania Biura należy:

v przygotowywanie materiałów dla dokonywania ocen zmian w zagospodarowaniu oraz przeprowadzania analiz wniosków w sprawie sporządzenia lub zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego (m.p.z.p.);

v przygotowywanie projektów uchwał Rady Miasta Opola związanych z procedurami sporządzania studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta oraz m.p.z.p. lub ich zmian;

v opracowywanie zmian lub aktualizacji studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta;

v opracowywanie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego i ich zmian;

v prowadzenie procedur formalnoprawnych związanych ze sporządzeniem studium oraz m.p.z.p. i ich zmian;

v nadzorowanie prac nad studium, m.p.z.p. oraz ich zmianami, a także innych opracowań niezbędnych dla opracowania studium i planów, a także opracowań niezbędnych dla opracowania studium i planów, a wykonywanych na zlecenie miasta;

v opracowywanie uwag i wniosków oraz przygotowywanie dokumentów niezbędnych do opiniowania projektu planu zagospodarowania przestrzennego województwa;

v opracowywanie uwag i wniosków oraz przygotowywanie dokumentów niezbędnych do opiniowania studiów uwarunkowań, m.p.z.p. i ich zmian dla gmin sąsiednich;

v prowadzenie aktualizowanego rejestru m.p.z.p., przechowywanie oryginałów i kopii m.p.z.p. (w tym również uchylonych i nieobowiązujących) i studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta oraz innych opracowań i dokumentacji, mających znaczenie dla przestrzennego rozwoju miasta

v obsługa Miejskiej Komisji Urbanistyczno-Architektonicznej.

ii. Zarządzeniem Prezydenta Miasta Opola Nr OR.I- 0152-94/06 z dnia 1 sierpnia 2006r. wprowadzono nowy zakres obowiązków BU. I tak, zgodnie z § 24 regulaminu organizacyjnego UM Opola (załącznik do ww. zarządzenia) do zakresu działania BU od dnia obowiązywania należało:

a) wykonywanie zadań z zakresu planowania przestrzennego w gminie, określonych w przepisach o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, w szczególności:

v Kształtowanie polityki przestrzennej Miasta poprzez sporządzanie studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego;

v Prowadzenie spraw związanych z opracowywaniem miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego;

b) prowadzenie spraw związanych z opracowywaniem i gromadzeniem materiałów dotyczących przyszłych dokumentów planistycznych;

c) opiniowanie spraw indywidualnych, związanych z projektami miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego.

Strukturę organizacyjną Biura Urbanistycznego określał Załącznik do zarządzenia Nr BU – 0147-3/06 Naczelnika Biura Urbanistycznego z dnia 22 września 2006r. w postaci wykresu zamieszczonego w załączniku.

iii. Zarządzeniem Nr OR.I-0152-194/08 Prezydenta Miasta Opola z dnia 25 lutego 2008r. zmieniającym zarządzenie w sprawie nadania Regulaminu organizacyjnego Urzędu Miasta Opola utworzono w obrębie Biura Urbanistycznego Referat Urbanistyki, utrzymując dotychczasowy podział na stanowiska pracy. Dodatkowo przekazano BU do realizacji zadania z zakresu obsługi Miejskiej Komisji Urbanistyczno-Architektonicznej.

Schemat organizacyjny Biura Urbanistycznego po wprowadzeniu zmiany struktury organizacyjnej (Zarządzenie Nr OR.I-0152-194/08 Prezydenta Miasta Opola z dnia 25 lutego 2008r.): (Wyłączono na podstawie art. 5. ust. 2 ustawy o dostępie do informacji publicznej (Dz.U.01.112.1198)).

iv. Naczelnik Biura Urbanistycznego Zarządzeniem nr 3/2004 z dnia 4 maja 2004r. (nr BU.AC-0147-3/2004) wprowadził podział nadzoru oraz zasady kontroli wewnętrznej w BU. Zgodnie z § 1 Naczelnik BU sprawuje osobisty nadzór nad inspektorem ds. programowania i organizacji, natomiast Zastępca Naczelnika nadzoruje pozostałych pracowników Biura. § 2 ww. zarządzenia określa Naczelnika Biura jako podmiot sprawujący kontrole funkcjonalną w odniesieniu do Zastępcy Naczelnika, który sprawuje kontrolę funkcjonalną w stosunku do podporządkowanych pracowników. Zakres kontroli obejmuje realizacje zadań Biura oraz obowiązków służbowych Zastępcy Naczelnika i pracowników, a w szczególności legalność, rzetelność, celowość i gospodarność podejmowanych decyzji. Kontrola przejawia się poprzez osobiste zapoznawanie się, podpisywanie, dekretowanie lub parafowanie opracowywanych dokumentów planistycznych i innych dokumentów służbowych oraz wysłuchiwanie ustnych relacji Zastępcy Naczelnika i pracowników. Wewnętrzna procedura pozwala Naczelnikowi Biura na zgłoszenie wniosków do Prezydenta Miasta Opola o:

v podjęcie rozwiązań prawno – organizacyjnych;

v przeprowadzenie doraźnego postępowania kontrolnego przez Wydział Kontroli Wewnętrznej i Audytu;

v innych działań mających na celu usunięcie stwierdzonych nieprawidłowości.

W wyniku przeprowadzonych badań, analizy odpowiedzi udzielonych przez Naczelnika Biura Urbanistycznego w kwestionariuszu samooceny oraz analizy udostępnionej dokumentacji audytorzy stwierdzili, iż wprowadzona Zarządzeniem nr 3/2004 procedura wewnętrzna w sprawie ustalenia podziału nadzoru Biura Urbanistycznego oraz zasad kontroli wewnętrznej określa błędny podział nadzoru (opisany szczegółowo wyżej). Wprowadzenie w § 1 pkt 2 stanowiska Zastępcy Naczelnika wydziału pełniącego funkcję kontrolną i nadzorczą wobec pozostałych pracowników Biura, nie znajduje odzwierciedlenia w strukturze organizacyjnej komórki określonej w Zarządzeniu Nr OR.II-0152-38/2003 Prezydenta Miasta Opola z dnia 30 grudnia 2003r. w sprawie zmiany regulaminu organizacyjnego Urzędu Miasta Opola wprowadzającym Biuro Urbanistyczne (organizacyjnie podzielone zostało na stanowiska pracy). W opinii audytorów procedura z dnia 4 maja 2004r. funkcjonująca w Biurze Urbanistycznym została obciążona uchybieniem polegającym na wprowadzeniu i utrzymywaniu niezgodnego ze stanem prawnym i faktycznym podziału nadzoru, zasad realizowanej kontroli funkcjonalnej oraz istniejących stanowisk pracy. Na podstawie uwag kierownika jednostki audytowanej, wniesionych pismem nr BU.KŚ-0717-51/08 z dnia 15 maja 2008r. do wstępnej wersji sprawozdania z audytu, zespół audytowy ustalił, iż wyżej opisywany stan utrzymywano do momentu wprowadzenia Zarządzenia wewnętrznego Nr 5/2004 Naczelnika Biura Urbanistycznego z dnia 24 września 2004r. w sprawie ustalenia podziału nadzoru Biura Urbanistycznego oraz zasad kontroli wewnętrznej (Nr BU.AC-0147-5/2004). Zarządzenie Nr 5/2004 wprowadziło zmiany w treści Zarządzenia Nr 3/2004 polegające na:

v wskazaniu w § 1 Naczelnika jako podmiot sprawujący nadzór nada wszystkimi pracownikami Biura Urbanistycznego (nastąpiło wykreślenie zapisu dotyczącego nadzoru sprawowanego przez Zastępcę Naczelnika);

v wskazaniu w § 2 Naczelnika jako podmiot sprawujący kontrolę funkcjonalną w stosunku do podporządkowanych pracowników (w tym przypadku również nastąpiło wykreślenie zapisu dotyczącego sprawowanej kontroli funkcjonalnej Zastępcę Naczelnika);

v § 3 otrzymał brzmienie: Naczelnik Biura podpisuje w imieniu Prezydenta Miasta Opola, na podstawie odrębnych upoważnień, dokumenty wynikające z zadań Biura”, (nastąpiło wykreślenie zapisu dotyczącego Zastępcy Naczelnika);

v usunięto § 4 powierzający wykonanie Zarządzenia Zastępcy Naczelnika.

Ww. dokumenty zostały pozbawione mocy obowiązywania przez Zarządzenie Wewnętrzne Nr BU-0147-2/07 Naczelnika Biura Urbanistycznego z dnia 16 kwietnia 2007r. zmieniające zarządzenie w sprawie ustalenia podziału nadzoru Biura Urbanistycznego oraz zasad kontroli wewnętrznej (§ 4). Nowe zarządzenie wskazywało Naczelnika Biura jako podmiot nadzorujący pracowników Biura Urbanistycznego, dodatkowo określając w § 2 pkt 1 Naczelnika Biura jako podmiot sprawujący kontrolę funkcjonalną w stosunku do podporządkowanych pracowników. Dodatkowo wprowadzało zmianę w treści § 2 Zasady kontroli wewnętrznej polegające na:

· wyszczególnieniu w pkt 3 zakresu kontroli wewnętrznej sprawowanej przez Naczelnika Biura w postaci podpunktów;

· nałożeniu w pkt 4 obowiązku sporządzania notatek służbowych z przeprowadzanych przez Naczelnika kontroli sposobu przechowywania zgromadzonych dokumentów oraz z kontroli stanu zaawansowania prowadzonych tematów;

· powierzeniu Naczelnikowi Biura w pkt 5, w przypadku stwierdzenia nieprawidłowości w wykonywaniu zadań oraz po przeprowadzeniu postępowania wyjaśniającego, obowiązku wskazania sposobu i terminu usunięcia stwierdzonych uchybień, a także dokumentowania wykonanych czynności w notatce służbowej;

v. Wprowadzona przez Naczelnika Biura Urbanistycznego Zarządzeniem nr 1/2006 z dnia 20 stycznia 2006r. (nr BU.MMH-0147-1/2006) procedura pracy nad miejscowymi planami zagospodarowania przestrzennego (załącznik do zarządzenia nr 1/2006) w Rozdziale I Postanowienia wstępne w pkt 8 ust. 1 wymienia Zespół do weryfikacji - powołany Zarządzeniem Prezydenta Miasta Opola nr OR.I-0152 -7/2004 z dnia 16 lutego 2004r. w sprawie powołania Zespołu do weryfikacji projektów uchwał Rady Miasta Opola oraz zasad przygotowywania projektów tych uchwał oraz innych materiałów przedkładanych Radzie - do weryfikowania projektów uchwał Rady Miasta. Natomiast w Części I Rozdziału II Przygotowanie do sporządzenia projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w ust. 4 Zespół do weryfikacji został wymieniony jako podmiot, któremu Naczelnik Biura lub też osoba prowadząca przedstawia projekt uchwały o przystąpieniu do sporządzenia m.p.z.p. Dodatkowo ust. 5 precyzuje, iż Naczelnik lub osoba prowadząca przekazuje projekt uchwały Zespołowi weryfikacji w terminie określonym w Rocznym planie sesji oraz uczestniczy w spotkaniu tego Zespołu. Zespół do weryfikacji został zlikwidowany Zarządzeniem Prezydenta Miasta Opola nr OR.I-0152-71/06 z dnia 30 maja 2006r., które pozbawiło mocy obowiązującej ww. Zarządzenie PM Opola z dnia 16 lutego 2004r. Naczelnik Biura Urbanistycznego nie zaktualizował obowiązującej do chwili obecnej procedury pracy nad miejscowymi planami zagospodarowania przestrzennego w zakresie uwzględniającym zmianę wprowadzoną Zarządzeniem Prezydenta Miasta Opola nr OR.I-0152-71/06 z dnia 30 maja 2006r.

1.2.2. W ramach przedmiotowego obiektu, zespół audytowy przeprowadził badanie kompletności sporządzanej dokumentacji prac planistycznych w przypadku 4 miejskich planów zagospodarowania przestrzennego (spośród 11 sporządzonych przez BU od momentu powstania) z katalogiem elementów określonym w § 12 Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 26 września 2003r. w sprawie wymaganego zakresu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego (Dz. U. Nr 164, poz. 1587 z dnia 19 września 2003r.) – patrz pkt 1.1.3.

Wyniki przeprowadzonych badań przedstawiono w tabeli poniżej:

Tabela nr 1

Elementy dokumentacji planistycznej	m.p.z.p. terenu przy Alei Wincentego Witosa – ul. Lwowskiej	m.p.z.p Groszowice – Metalchem	m.p.z.p. Arki Bożka – Obwodnica w Opolu	m.p.z.p. Obwodnica Północna – ul. Północna
Uchwała rady gminy o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego	+	+	+	+
Ogłoszenie prasowe i obwieszczenie o przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego	+	+	+	+
Zawiadomienia instytucji i organów właściwych do uzgodnienia i opiniowania projektu planu miejscowego o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego	+	+	+	+
Wykaz wniosków złożonych do miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego	+	+	+	+
Rozstrzygnięcie organu sporządzającego projekt planu miejscowego w sprawie rozpatrzenia wniosków	+	+	+	+
Wykaz materiałów planistycznych sporządzanych na potrzeby projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego	+	+	+	+
Wykaz materiałów planistycznych sporządzanych na podstawie przepisów odrębnych	+	+	+	+
Prognoza skutków finansowych uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego	+	+	+	+
Dowód przekazania projektu planu miejscowego do zaopiniowania i uzgodnień;	+	+	+	+
Wykaz opinii do projektu planu miejscowego	+	+	+	+
Wykaz uzgodnień projektu planu miejscowego	+	+	+	+
Zgoda na zmianę przeznaczenia gruntów rolnych i leśnych na cele nierolnicze i nieleśne	+	+	+	+
Prognozy oddziaływania na środowisko	+	+	+	+
Ogłoszenie prasowe i obwieszczenie o wyłożeniu projektu planu miejscowego wraz z prognozą oddziaływania na środowisko do publicznego wglądu	+	+	+	+
Protokół z dyskusji publicznej nad przyjętymi w projekcie planu miejscowego rozwiązaniami	+	+	+	+
Wykaz uwag wniesionych do wyłożonego do publicznego wglądu projektu planu miejscowego	+	+	+	+
Rozstrzygnięcie organu sporządzającego projekt planu miejscowego w sprawie rozpatrzenia uwag wniesionych do wyłożonego do publicznego wglądu projektu planu miejscowego	+	+	+	+
Uchwała rady miasta o uchwaleniu planu miejscowego, wraz z załącznikami i uzasadnieniem	+	+	+	+
Informacja o składzie zespołu autorskiego projektu planu wraz z aktualnym zaświadczeniem o wpisie na listę członków właściwej izby samorządu zawodowego	+	+	+	+

Przeprowadzone badania nie wykazały uchybień w postaci braku elementów składowych dokumentacji planistycznej prowadzonej przez Biuro Urbanistyczne.

1.2.3. Obowiązek sporządzania analizy zasadności przystąpienia do sporządzenia planu i stopnia zgodności z ustaleniami studium wynika z art. 14 pkt 5 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym. Przepis ten powierza Prezydentowi Miasta sporządzenie analizy zawierającej 3 elementy składowe :

i. analizę zasadności przystąpienia do sporządzenia m.p.z.p;

ii. analizę zgodności przewidywanych rozwiązań z ustaleniami Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego;

iii. ustalenia zakresu prac planistycznych dla przedmiotowego obszaru.

Aby dokonać oceny stopnia realizacji obowiązku sporządzenia analizy audytorzy poddali analizie dokumentację planistyczną 4 m.p.z.p. Uzyskane wyniki przedstawiono w tabeli poniżej:

Tabela nr 2

Nazwa m.p.z.p.	Data sporządzenia	Zasadność przystąpienia	Zgodność przewidywanych rozwiązań z ustaleniami Studium	Ustalenia zakresu prac planistycznych
m.p.z.p. terenu przy Alei Wincentego Witosa – ul. Lwowskiej	15 listopada 2004r.	+	+	+
m.p.z.p Groszowice – Metalchem	14 maja 2004r.	+	+	+
m.p.z.p. Arki Bożka – Obwodnica w Opolu	16 kwietnia 2004r.	+	+	+
m.p.z.p. Obwodnica Północna – ul. Północna	10 kwietnia 2006r.	+	+	+

W wyniku otrzymanych rezultatów zespół audytowy nie stwierdził braku sporządzonych analiz w dokumentacjach planistycznych m.p.z.p. poddanych badaniu. Nie stwierdzono również braku elementów składowych poszczególnych analiz zgodności.

1.3. Analiza przyczyn i skutków uchybień

Rezultaty otrzymane przez audytorów pozwalają na stwierdzenie, iż w obszarze poddanym badaniom audytowym kształtowanie polityki przestrzennej Miasta Opola przez Biuro Urbanistyczne funkcjonuje sprawnie. System opiera się na funkcjonujących regulacjach ustawowych uzupełnianych przez zarządzenia wewnętrzne kierownictwa komórki organizacyjnej. W opinii audytorów stwierdzony przypadek braku zaktualizowania obowiązującej procedury pracy nad miejscowymi planami zagospodarowania przestrzennego w zakresie uwzględniającym zmianę wprowadzoną Zarządzeniem Prezydenta Miasta Opola nr OR.I-0152-71/06 z dnia 30 maja 2006r. jest wynikiem niedopatrzenia i nie powoduje zagrożenia dla funkcjonującego ryzyka.

1.4. Rekomendacje

Zespół audytowy rekomenduje:

A. Zaktualizować funkcjonującą procedurę pracy nad miejscowymi planami zagospodarowania przestrzennego w zakresie uwzględniającym zmianę wprowadzoną Zarządzeniem Prezydenta Miasta Opola nr OR.I-0152-71/06 z dnia 30 maja 2006r.

2. Obiekt 2

Analiza i ocena systemu wymiany informacji pomiędzy jednostkami odpowiedzialnymi za wykonanie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego

2.1. Kryteria szczegółowe

2.1.1. Zakres wymiany informacji pomiędzy jednostkami odpowiedzialnymi za wykonywanie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego reguluje art. 17 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym wskazując Prezydenta Miasta jako organ odpowiedzialny za m.in. następujące czynności:

i. pkt 2 zawiadamia, na piśmie, o podjęciu uchwały o przystąpieniu do sporządzenia planu instytucje i organy właściwe do uzgadniania i opiniowania planu – wzór zawiadomienia stanowi Załącznik Nr 3 do Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 26 sierpnia 2003r. w sprawie wymaganego zakresu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego (Dz. U. z dnia 19 września 2003r. Nr 164, poz. 1587) – (patrz pkt 1.1.3.);

ii. pkt 3 rozpatruje wnioski (…) w terminie nie dłuższym niż 21 dni od dnia upływu terminu ich składania;

iii. pkt 4 sporządza projekt planu miejscowego wraz z prognozą oddziaływania na środowisko(…);

iv. pkt 6 uzyskuje opinie o projekcie planu:

v gminnej lub innej właściwej, w rozumieniu art. , komisji urbanistyczno- architektonicznej;

v wójtów, burmistrzów gmin albo prezydentów miast, graniczących z obszarem objętym planem, w zakresie rozmieszczenie inwestycji celu publicznego o znaczeniu lokalnym;

2.1.2. Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr OR.I-0152-54/06 Prezydenta Miasta Opola z dnia 21 kwietnia 2006r. określa Zasady współpracy miedzy wydziałami i referatami realizującymi zadania własne gminy w związku z przystąpieniem do opracowania projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego (lub jego zmiany). Zgodnie z ust. 3 po otrzymaniu zawiadomienia Prezydenta Miasta Opola o podjęciu uchwały o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, naczelnicy wydziałów i kierownicy referatów zobowiązani są do składania pisemnych wniosków/informacji w zakresie zadań własnych obejmujących okres od daty podjęcia uchwały Rady Miasta Opola do dnia doręczenia niniejszego zawiadomienia. Natomiast ust. 5 określa, iż po otrzymaniu zawiadomienia Prezydenta Miasta Opola o zaopiniowanie i uzgodnienie projektu planu, naczelnicy wydziałów i kierownicy referatów zobowiązani są do składania pisemnych opinii w zakresie zadań własnych w terminie 21 dni od daty otrzymania zawiadomienia.

2.2. Ustalenie stanu faktycznego

2.2.1. W ramach przedmiotowego audytu, zespół audytowy przeprowadził badania mające na celu analizę realizowania obowiązku zawiadamiania instytucji zgodnie z art. 17 ust. 2 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym oraz ust. 3 Załącznika Nr 1 do Zarządzenia Nr OR.I-0152-54/06 Prezydenta Miasta Opola z dnia 21 kwietnia 2006r. zasady współpracy między wydziałami i referatami realizującymi zadania własne gminy w związku z przystąpieniem do opracowywania projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego (lub jego zmiany). Wyniki przeprowadzonego badania przedstawiono w tabeli poniżej:

Tabela nr 3

Nazwa m.p.z.p.	Zawiadamianie instytucji
m.p.z.p. terenu przy Alei Wincentego Witosa – ul. Lwowskiej w Opolu	Zawiadomienie nr BU.KK-7322-6/1/2004 z dnia 11 lutego 2005r. (termin składania wniosków do 16 marca 2005 r.) – dostarczone do 33 podmiotów: i. 21 drogą pocztową za potwierdzeniem odbioru: · Miejska Komisja Architektoniczno-Urbanistyczna - data wpływu 15 lutego 2005r.; · Miejski Zarząd Dróg - data wpływu 15 lutego 2005r.; · Zarząd Województwa Opolskiego Urząd Marszałkowski - data wpływu 16 lutego 2005r.; · Wojewoda Opolski - data wpływu 16 lutego 2005r.; · Opolski Urząd Wojewódzki Wydział Środowiska i Rolnictwa - data wpływu 16 lutego 2005r.; · Opolski Urząd Wojewódzki Wydział Rozwoju Regionalnego - data wpływu 16 lutego 2005r.; · Opolski Urząd Wojewódzki Wydział Zarządzania Kryzysowego - data wpływu 16 lutego 2005r.; · Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków - data wpływu 16 lutego 2005r.; · Wojewódzki Sztab Wojskowy - data wpływu 15 lutego 2005r.; · Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego - data wpływu 15 lutego 2005r.; · Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej we Wrocławiu - data wpływu 15 lutego 2005r.; · Miejska Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Opolu - data wpływu 15 lutego 2005r.; · Okręgowy Urząd Górniczy (Gliwice) - data wpływu 16 lutego 2005r.; · Śląski Oddział Straży Granicznej (Racibórz) - data wpływu 16 lutego 2005r.; · Energia Pro Koncern energetyczny S.A. Opole - data wpływu 15 lutego 2005r.; · Komenda Wojewódzka Państwowej Straży Pożarnej - data wpływu 16 lutego 2005r.; · Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo S.A. w Warszawie. Regionalny Oddział Przesyłu w Świerklanach. Terenowa Jednostka w Opolu - data wpływu 15 lutego 2005r.; · Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo S.A. w Warszawie. Oddział Zakład Gazowniczy w Opolu - data wpływu 15 lutego 2005r.; · Wodociągi Kanalizacja Spółka z o.o. - data wpływu 15 lutego 2005r.; · Energetyka Cieplna Opolszczyzny S.A. - data wpływu 15 lutego 2005r. · Komenda Wojewódzka Policji - data wpływu 15 lutego 2005r.; ii. 12 komórkom organizacyjnym UM Opola: · Zastępca Prezydenta A. Karbowiak; · Zastępca Prezydenta S. Ciepły; · Zastępca Prezydenta J. Kwiatkowski; · Skarbnik Miasta Opola; · Wydział Inwestycji Miejskich; · Wydział Kultury, Sportu i Turystyki; · Wydział Gospodarki Nieruchomościami, Geodezji i Kartografii; · Referat Nieruchomości Skarbu Państwa; · Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa; · Wydział ds. Europejskich i Planowania Rozwoju; · Wydział Urbanistyki, Architektury i Budownictwa; · Wydział Inżynierii Miejskiej.
m.p.z.p. Groszowice – Metalchem w Opolu	Zawiadomienie nr BU.KŚ-7322-7/1/2005 z dnia16 marca 2005 r. (termin składania wniosków do 21 kwietnia 2005 r.) – dostarczone do 39 podmiotów: i. 27 drogą pocztową za potwierdzeniem odbioru: · Miejska Komisja Architektoniczno-Urbanistyczna - data wpływu 23 marca 2005r.; · Miejski Zarząd Dróg - data wpływu 21 marca 2005r.; · Zarząd Województwa Opolskiego Urząd Marszałkowski - data wpływu 21 marca 2005r.; · Wojewoda Opolski - data wpływu 21 marca 2005r.; · Opolski Urząd Wojewódzki Wydział Środowiska i Rolnictwa - data wpływu 21 marca 2005r.; · Opolski Urząd Wojewódzki Wydział Rozwoju Regionalnego - data wpływu 18 marca 2005r.; · Opolski Urząd Wojewódzki Wydział Zarządzania Kryzysowego - data wpływu 18 marca 2005r.; · Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków - data wpływu 18 marca 2005r.; · Wojewódzki Sztab Wojskowy - data wpływu 21 marca 2005r.; · Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego data wpływu 21 marca 2005r.; · Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej we Wrocławiu data wpływu 21 marca 2005r.; · Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny w Opolu data wpływu 21 marca 2005r.; · Okręgowy Urząd Górniczy (Gliwice) data wpływu 21 marca 2005r.; · Śląski Oddział Straży Granicznej (Racibórz) data wpływu 21 marca 2005r.; · Energia Pro Koncern energetyczny S.A. Opole data wpływu 21 marca 2005r.; · Komenda Wojewódzka Państwowej Straży Pożarnej data wpływu 21 marca 2005r.; · Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej data wpływu 23 marca 2005r.; · Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo S.A. w Warszawie. Regionalny Oddział Przesyłu w Świerklanach. Terenowa Jednostka w Opolu data wpływu 21 marca 2005 r. · Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo S.A. w Warszawie. Oddział Zakład Gazowniczy w Opolu data wpływu 21 marca 2005r.; · Wojewódzki Zarząd Melioracji i Urządzeń wodnych data wpływu 21 marca 2005r.; · Wodociągi i Kanalizacja Spółka z o.o. data wpływu 21 marca 2005r.; · Energetyka Cieplna Opolszczyzny S.A. data wpływu 21 marca 2005r.; · Komenda Wojewódzka Policji data wpływu 21 marca 2005r.; · PKP-PLK Oddział Regionalny we Wrocławiu- Zakład Linii Kolejowych w Opolu data wpływu 21 marca 2005r.; · Zakład Gospodarowania Nieruchomościami (Wrocław) data wpływu 21 marca 2005r.; · Generalna dyrekcja Dróg i Autostrad Oddział w Opolu data wpływu 21 marca 2005r.; · Zarząd Dróg Wojewódzkich 21 marca 2005r.; ii. 12 komórkom organizacyjnym UM Opola: · Zastępca Prezydenta A. Karbowiak; · Zastępca Prezydenta S. Ciepły; · Zastępca Prezydenta J. Kwiatkowski; · Skarbnik Miasta Opola; · Wydział Inwestycji Miejskich; · Wydział Kultury, Sportu i Turystyki; · Wydział Gospodarki Nieruchomościami, Geodezji i Kartografii; · Referat Nieruchomości Skarbu Państwa; · Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa; · Wydział ds. Europejskich i Planowania Rozwoju; · Wydział Urbanistyki, Architektury i Budownictwa; · Wydział Inżynierii Miejskiej. oraz: iii. Działając na podstawie art.. 17 pkt. 2 pismem Nr BU.KŚ.7322-7/1/a/2005/06 z dnia 31 maja 2006r. Prezydent Miasta Opola powiadomił Burmistrza Miasta Pruszkowa o podęciu uchwały o przystąpieniu do sporządzenia m.p.z.p. oraz o wyznaczonym terminie do składania wniosków (do 21 dni od daty otrzymania zawiadomienia) – data otrzymania 5 czerwca 2006r.
m.p.z.p. Arki Bożka – Obwodnica w Opolu	Zawiadomienie nr BU.AW-7322-2/1/2004 z dnia1 września 2004 r. (termin składania wniosków do 29 września 2004r.) – dostarczone do 42 podmiotów: i. 31 drogą pocztową za potwierdzeniem odbioru: · Miejska Komisja Architektoniczno-Urbanistyczna data wpływu 1 września 2004r.; · Miejski Zarząd Dróg data wpływu 6 września 2004r.; · Zarząd Województwa Opolskiego Urząd Marszałkowski data wpływu 1 września 2004r.; · Wojewoda Opolski data wpływu 31 sierpnia 2004r.; · Opolski Urząd Wojewódzki Wydział Środowiska i Rolnictwa data wpływu 1 września 2004r.; · Opolski Urząd Wojewódzki Wydział Rozwoju Regionalnego data wpływu 1 września 2004r.; · Opolski Urząd Wojewódzki Wydział Zarządzania Kryzysowego data wpływu 1 września 2004r.; · Starostwo Powiatowe w Opolu, Starosta Opolski data wpływu 31 sierpnia 2004r.; · Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków data wpływu 1 września 2004r.; · Wójt Gminy Chrząstowice data wpływu 6 września 2004r.; · Wójt Gminy Turawa data wpływu 6 września 2004r.; · Wojewódzki Sztab Wojskowy data wpływu 6 września 2004r.; · Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego data wpływu 6 września 2004 r.; · Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej we Wrocławiu data wpływu 6 września 2004r.; · Okręgowy Urząd Górniczy (Gliwice) data wpływu 6 września 2004 r.; · Energia Pro Koncern Energetyczny S.A. Opole data wpływu 6 września 2004r.; · Komenda Wojewódzka Państwowej Straży Pożarnej data wpływu 3 września 2004r.; · Miejska Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Opolu data wpływu 6 września 2004r.; · Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo S.A. w Warszawie. Regionalny Oddział Przesyłu w Świerklanach. Terenowa Jednostka w Opolu data wpływu 2 września 2004r.; · Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo S.A. w Warszawie. Oddział Zakład Górniczy w Opolu data wpływu 2 września 2004r.; · Poczta Polska Rejonowy Urząd Pocztowy data wpływu 2 września 2004r.; · Telekomunikacja Polska SA Zakład Telekomunikacji w Opolu data wpływu 2 września 2004r.; · Wojewódzki Zarząd Melioracji i Urządzeń wodnych data wpływu 2 września 2004r.; · Wodociągi i Kanalizacja Spółka z o.o. data wpływu 1 września 2004r.; · PLP Polskie Linie Kolejowe SA Oddział Regionalny we Wrocławiu Zakład Linii Kolejowych w Opolu data wpływu 10 września 2004r.; · Komenda Wojewódzka Policji data wpływu 6 września 2004r.; · Państwowe Gospodarstwo Lasy Państwowe Nadleśnictwo Opole data wpływu 6 września 2004r.; · Energetyka Cieplna Opolszczyzny S.A. data wpływu 6 września 2004 r. · MZK Sp. z o.o. data wpływu 6 września 2004r.; · Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Opolu data wpływu 6 września 2004r.; · Zarząd Dróg Wojewódzkich 6 września 2004r.; ii. 12 komórkom organizacyjnym UM Opola: · Zastępca Prezydenta J. Kwiatkowski data wpływu 31 sierpnia 2004r.; · Zastępca Prezydenta A. Karbowiak data wpływu 31 sierpnia 2004r.; · Zastępca Prezydenta S. Ciepły data wpływu 31 sierpnia 2004r.; · Skarbnik Miasta Opola; · Wydział Inwestycji Miejskich data wpływu 31 sierpnia 2004r.; · Wydział Inżynierii Miejskiej; · Wydział Kultury, Sportu i Turystyki data wpływu 31 sierpnia 2004r.; · Wydział Gospodarki Nieruchomościami, Geodezji i Kartografii data wpływu 31 sierpnia 2004r.; · Referat Nieruchomości Skarbu Państwa data wpływu 31 sierpnia 2004 r.; · Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa data wpływu 31 sierpnia 2004r.; · Wydział ds. Europejskich i Planowania Rozwoju; · Wydział Urbanistyki, Architektury i Budownictwa; oraz: iii. Działając na podstawie art.. 17 pkt. 2 pismem Nr BU.KŚ.7322-7/1/a/2005/06 z dnia 31 maja 2006r. Prezydent Miasta Opola powiadomił Burmistrza Miasta Pruszkowa o podęciu uchwały o przystąpieniu do sporządzenia m.p.z.p. oraz o wyznaczonym terminie do składania wniosków (do 21 dni od daty otrzymania zawiadomienia) – data otrzymania 5 czerwca 2006r.
m.p.z.p. Obwodnica Północna – ulica Północna w Opolu	Zawiadomienie nr BU.AWW-7322-8/2/2006 z dnia10 maja 2006r. (termin składania wniosków do 16 czerwca 2006r.) – dostarczone 40 podmiotom: i. 25 drogą pocztową za potwierdzeniem odbioru: · Miejska Komisja Architektoniczno-Urbanistyczna data wpływu 16 maja 2006r.; · Miejski Zarząd Dróg data wpływu 16 maja 2006r.; · Zarząd Województwa Opolskiego Urząd Marszałkowski data wpływu 16 maja 2006r.; · Opolski Urząd Wojewódzki Wydział Środowiska i Rolnictwa data wpływu 16 maja 2006r.; · Opolski Urząd Wojewódzki Wydział Rozwoju Regionalnego data wpływu 16 maja 2006r.; · Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków data wpływu 16 maja 2006r.; · Wojewódzki Sztab Wojskowy data wpływu 16 maja 2006r.; · Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego data wpływu 16 maja 2006r.; · Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej we Wrocławiu data wpływu 16 maja 2006r.; · Okręgowy Urząd Górniczy (Gliwice) data wpływu 16 maja 2006r.; · Energia Pro Koncern Energetyczny S.A. Opole data wpływu 16 maja 2006r.; · Powiatowa Stacja Sanitarno-Epiodemiologiczna w Opolu data wpływu 16 maja 2006r.; · Państwowy Wojewódzki Inspektor sanitarny w Opolu data wpływu 17 maja 2006r.; · Komenda Wojewódzka Państwowej Straży Pożarnej data wpływu 16 maja 2006r.; · Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej data wpływu 16 maja 2006r.; · Śląski Oddział Straży Granicznej (Racibórz) data wpływu 16 maja 2006r.; · Operator Gazociągów Przesyłowych Gaz-System Sp. z o.o. Oddział w Świerklanach data wpływu 17 maja 2006r.; · Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo S.A. w Warszawie. Oddział Zakład Gazowniczy w Opolu data wpływu 16 maja 2006r.; · Wojewódzki Zarząd Melioracji i Urządzeń wodnych data wpływu 16 maja 2006r.; · Wodociągi i Kanalizacja Spółka z o.o. data wpływu 16 maja 2006r;. · Komenda Wojewódzka Policji data wpływu 16 maja 2006r.; · Energetyka Cieplna Opolszczyzny S.A. data wpływu 16 maja 2006r.; · Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Opolu data wpływu 16 maja 2006r.; · SARP Stowarzyszenie architektów Polskich data wpływu 16 maja 2006r.; · Zarząd Dróg Wojewódzkich 16 maja 2006r.; ii. 15 komórkom organizacyjnym UM Opola: · Zastępca Prezydenta J. Kwiatkowski data wpływu 18 maja 2006r; · Zastępca Prezydenta A. Karbowiak data wpływu 18 maja 2006r.; · Zastępca Prezydenta S. Ciepły data wpływu 18 maja 2006r.; · Wydział Inwestycji Miejskich data wpływu 18 maja 2006r.; · Wydział Inżynierii Miejskiej data wpływu 17 maja 2006r; · Wydział Kultury, Sportu i Turystyki data wpływu 18 maja 2006r; · Wydział Gospodarki Nieruchomościami, Geodezji i Kartografii data wpływu 18 maja 2006r; · Referat Nieruchomości Skarbu Państwa data wpływu 18 maja 2006r; · Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa data wpływu 18 maja 2006r.; · Wydział ds. Europejskich i Planowania Rozwoju data wpływu 18 maja 2006r; · Wydział Polityki Społecznej data wpływu 7 czerwca 2006r; · Wydział Oświaty data wpływu 5 czerwca 2006r; · Wydział Lokalowy data wpływu 5 czerwca 2006r; · Wydział Zarządzania kryzysowego, Ochrony Ludności i Spraw Obywatelskich data wpływu 18 maja 2006r.; · Wydział Urbanistyki, Architektury i Budownictwa data wpływu 18 maja 2006r. Oraz: iii. Działając aa podstawie art.. 17 pkt. 2 pismem Nr BU.AWW.7322-8/3/06 z dnia 7 czerwca 2006r. Prezydent Miasta Opola powiadomił Wójta Gminy Dąbrowa o podęciu uchwały o przystąpieniu do sporządzenia m.p.z.p. oraz o wyznaczonym terminie do składania wniosków (do 21 dni od daty otrzymania zawiadomienia) – data otrzymania 14 czerwca 2006r.

Na podstawie przeprowadzonej analizy zespół audytowy stwierdził, iż Biuro Urbanistyczne realizuje zdania wynikające z obowiązku powiadamiania, na piśmie, o podjęciu przez Radę Miasta uchwały o przystąpieniu do sporządzenia planu instytucje i organy właściwe do uzgodnienia i opiniowania planu. Analiza nie wykazała nieprawidłowości w sposobie realizacji zadań wykonywanych przez BU w badanym przez audytorów obszarze.

2.2.2. Z uwagi na zakres tematyczny przedmiotowego obiektu zespół audytorów przeprowadził badania mające na celu dokonanie analizy realizacji obowiązku zaopiniowania projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wynikającego z art. 17 pkt 6 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym oraz z ust. 5 załącznika Nr 1 do Zarządzenia Nr OR.I-0152-54/06 Prezydenta Miasta Opola z dnia 21 kwietnia 2006r. zasady współpracy między wydziałami i referatami realizującymi zadania własne gminy w związku z przystąpieniem do opracowywania projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego (lub jego zmiany). Wyniki przeprowadzonego badania przedstawiono w tabeli poniżej:

Tabela nr 4

Nazwa m.p.z.p.	Opinie
m.p.z.p. terenu przy Alei Wincentego Witosa – ul. Lwowskiej w Opolu	I. Pismo Prezydenta Miasta Opola z dnia 25 maja 2005 r. nr BU.KK-7322-6/3/2005 dotyczące przedłożenia Miejskiej Komisji Urbanistyczno-Architektonicznej do zaopiniowania projektu m.p.z.p. Termin opiniowania wynosi 21 dni od dnia udostępnienia projektu (nie przedstawienie stanowiska uważane jest za uzgodnienie projektu – art. 25 ust. 2). Data wpływu 3 czerwca 2005r. II. Pismo Prezydenta Miasta Opola z dnia 19 lipca 2005 r. nr BU.KK-7322-6/4/2005 dotyczące przedłożenia do zaopiniowania projektu m.p.z.p. Termin opiniowania wynosi 21 dni od dnia udostępnienia projektu (nie przedstawienie stanowiska uważane jest za uzgodnienie projektu – art. 25 ust. 2). Pismo wraz z załącznikami dostarczono 17 podmiotom: i. 8 podmiotom drogą pocztową za potwierdzeniem odbioru: · Energia Pro Koncern energetyczny S.A. Opole - data wpływu 20 lipca 2005r.; · Komenda Wojewódzka Państwowej Straży Pożarnej – data wpływu 21 lipiec 2005r.; · Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej – brak daty wpływu; · Komenda Wojewódzka Policji – data wpływu 20 lipca 2005r.; · Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo S.A. w Warszawie. Oddział Zakład Gazowniczy w Opolu – data wpływu 20 lipca 2005r.; · Wojewódzki Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych – data wpływu 20 lipca 2005r.; · Wodociągi i Kanalizacja Spółka z o.o. – data wpływu 20 lipca 2005r.; · Energetyka Cieplna Opolszczyzny S.A – data wpływu 21 lipca 2005r.; ii. 9 komórkom organizacyjnym wchodzącym w skład struktury UM Opola: · Zastępca Prezydenta J. Kwiatkowski; · Zastępca Prezydenta S. Ciepły; · Wydział Inwestycji Miejskich; · Wydział Kultury, Sportu i Turystyki (Miejski Konserwator Zabytków); · Wydział Gospodarki Nieruchomościami, Geodezji i Kartografii; · Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa; · Wydział Inżynierii Miejskiej; · Wydział Urbanistyki, Architektury i Budownictwa; · Wydział Zarządzania Kryzysowego, Ochrony Ludności i Spraw Obywatelskich. oraz: iii. Pismem z dnia 25 maja 2005 r. nr BU.KK.7322-6/3/2005 Prezydent Miasta Opola przedłożył do zaopiniowania projekt m.p.z.p. (data wpływu 6 czerwca 2005 r.) Miejskiej Komisji Urbanistyczno-Architektonicznej (zgodnie z art.. 17 pkt 6) – termin do 21 dni od dnia udostępnienia projektu
m.p.z.p. Groszowice – Metalchem w Opolu	I. Pismo Prezydenta Miasta Opola z dnia 28 lutego 2006 r. nr BU.KŚ-7322-7/2/2006 dotyczące przedłożenia Miejskiej Komisji Architektoniczno-Urbanistycznej do zaopiniowania projektu m.p.z.p. Termin opiniowania wynosi 21 dni od dnia udostępnienia projektu (nie przedstawienie stanowiska uważane jest za uzgodnienie projektu – art. 25 ust. 2). – odebrano dnia 15 marca 2006r. II. Pismo Prezydenta Miasta Opola z dnia 1 czerwca 2006 r. nr BU.KŚ-7322-7/4/2005/2006 dotyczące przedłożenia do zaopiniowania projektu m.p.z.p. Pismo zawiera błędną podstawę prawną – art.17 pkt 7 – powinno być art. 17 pkt. 6 ! (opinie). Termin opiniowania wynosi 21 dni od dnia udostępnienia projektu (nie przedstawienie stanowiska uważane jest za uzgodnienie projektu – art. 25 ust. 2). Pismo wraz z załącznikami dostarczono 22 podmiotom: i. 12 podmiotom drogą pocztową za potwierdzeniem odbioru: · Energia Pro Koncern energetyczny S.A. Opole - data wpływu 17 lipca 2006r.; · Komenda Wojewódzka Państwowej Straży Pożarnej – data wpływu 17 lipca 2006r.; · Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej – data wpływu – 17 lipca 2006r.; · Komenda Wojewódzka Policji – data wpływu 17 lipca 2006r.; · Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo S.A. w Warszawie. Oddział Zakład Gazowniczy w Opolu – data wpływu 17 lipca 2006r.; · Wojewódzki Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych – data wpływu 17 lipca 2006r.; · Wodociągi i Kanalizacja Spółka z o.o. – data wpływu 17 lipca 2006r.; · Energetyka Cieplna Opolszczyzny S.A – data wpływu 17 lipca 2006r.; · PKP – PLK Oddział Regionalny we Wrocławiu- Zakład Linii Kolejowych w Opolu – data wpływu 17 lipca 2006r.; · PKP SA Zakład Gospodarowania Nieruchomościami – data wpływu 17 lipca 2006r.; · Burmistrz Miasta i Gminy Prószków – data wpływu 17 lipca 2006r.; · Operator Gazociągów Przesyłowych Gaz-System Sp. z o.o. Oddział w Świerklanach – data wpływu 17 lipca 2006r. oraz: ii. 10 komórkom organizacyjnym wchodzącym w skład struktury UM Opola: · Zastępca Prezydenta J. Kwiatkowski – data wpływu 12 lipca 2006r.; · Zastępca Prezydenta S. Ciepły – data wpływu 12 lipca 2006r.; · Zastępca Prezydenta A. Karbowiak – data wpływu 12 lipca 2006r.; · Wydział Inwestycji Miejskich – data wpływu 12 lipca 2006r.; · Wydział Kultury, Sportu i Turystyki (Miejski Konserwator Zabytków) – data wpływu 12 lipca 2006r.; · Wydział Gospodarki Nieruchomościami, Geodezji i Kartografii – data wpływu 12 lipca 2006r.; · Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa – data wpływu 12 lipca 2006r.; · Wydział Inżynierii Miejskiej – data wpływu 12 lipca 2006r.; · Wydział Urbanistyki, Architektury i Budownictwa– data wpływu 12 lipca 2006r.; · Wydział Zarządzania Kryzysowego, Ochrony Ludności i Spraw Obywatelskich– data wpływu 12 lipca 2006r.; · Wydział ds. Europejskich i Planowania Rozwoju – data wpływu 12 lipca 2006r.
m.p.z.p. Arki Bożka – Obwodnica w Opolu	I. Pismo Prezydenta Miasta Opola z dnia 25 maja 2005 r. nr BU.AW-7322-2/4/2005 dotyczące przedłożenia do zaopiniowania projektu m.p.z.p. Miejskiej Komisji Urbanistyczno-Architektonicznej (art.17 pkt 6) – data wpływu 3 czerwca 2005r. Termin na wydanie opinii wynosi 31 dni od dnia udostępnienia projektu (nie przedstawienie stanowiska uważane jest za uzgodnienie projektu – art. 25 ust. 2). Pismo BU.AW.7322-2/5/2005 z dnia 18 lipca 2005r. z wnioskiem kierowanym do MKUA o ponowne zaopiniowanie projektu (data wpływu 20 lipca 2005r.) po wydaniu negatywnej opinii przez Komisję. II. Pismo Prezydenta Miasta Opola z dnia 29 sierpnia 2005 r. nr BU.AWW-7322-2/7/2005 dotyczące przedłożenia do zaopiniowania projektu m.p.z.p. (art. 17 pkt 6).Termin na wydanie opinii wynosi 21 dni od dnia udostępnienia projektu (nie przedstawienie stanowiska uważane jest za uzgodnienie projektu – art. 25 ust. 2). Pismo wraz z załącznikami dostarczono 17 podmiotom: i. 11 podmiotom drogą pocztową za potwierdzeniem: · Wójt Gminy Chrząstowice – data wpływu 14 września 2005r.; · Wójt Gminy Turawa data wpływu 14 września 2005r. · Komenda Wojewódzka Państwowej Straży Pożarnej – data wpływu 8 września 2005r.; · Energia Pro Koncern Energetyczny SA Opole – data wpływu 8 września 2005r.; · Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo S.A. w Warszawie. Regionalny Oddział Przesyłu w Świerklanach. Terenowa Jednostka w Opolu - brak daty wpływu; · Wojewódzki Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych – data wpływu 8 września 2005r.; · Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo SA w Warszawie. Oddział Zakład Gazowniczy w Opolu – data wpływu 8 września 2005r.; · Wodociągi i Kanalizacja Spółka z o.o. – data wpływu 8 września 2005r.; · Energetyka Cieplna Opolszczyzny SA – data wpływu 8 września 2005r.; · Komenda Wojewódzka Policji – data wpływu 8 września 2005r.; · Polskie Linie Kolejowe SA Oddział Regionalny we Wrocławiu – data wpływu 8 września 2005r. oraz: ii. 6 komórkom organizacyjnych UM Opola: · Wydział Inwestycji Miejskich data wpływu 8 września 1005 r.; · Wydział Inżynierii Miejskiej data wpływu 8 września 2005r.; · Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa data wpływu 8 września 2005r.; · Wydział Kultury, Sportu i Turystyki data wpływu 8 września 2005r.; · Wydział gospodarki Nieruchomościami, Geodezji i Kartografii data wpływu 8 września 2005r.; · Wydział Urbanistyki, Architektury i Budownictwa data wpływu 8 września 2005r.
m.p.z.p. Obwodnica Północna – ulica Północna w Opolu	I. Pismo Prezydenta Miasta Opola z dnia 25 sierpnia 2006 r. nr BU.AWW-7322-8/4/05 – błąd „drukarski” dotyczące przedłożenia do zaopiniowania projektu zmiany m.p.z.p. Miejskiej Komisji Urbanistyczno-Architektonicznej (art.17 pkt 6) – data wpływu 30 sierpnia 2006r. Termin na wydanie opinii wynosi 21 dni od dnia udostępnienia projektu (nie przedstawienie stanowiska uważane jest za uzgodnienie projektu – art. 25 ust. 2). II. Pismo Prezydenta Miasta Opola z dnia 20 września 2006 r. nr BU.AWW-7322-8/5/06 dotyczące przedłożenia do zaopiniowania projektu zmiany m.p.z.p. (art.17 pkt 6). Termin na wydanie opinii wynosi 21 dni od dnia udostępnienia projektu (nie przedstawienie stanowiska uważane jest za uzgodnienie projektu – art. 25 ust. 2). Pismo wraz z załącznikami dostarczono 25 podmiotom: i. 10 podmiotom drogą pocztową za potwierdzeniem odbioru: · Wójt Gminy Dąbrowa – data wpływu 27 września 2006r.; · Komenda Wojewódzka Państwowej Straży Pożarnej – data wpływu 29 września 2006r.; · Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej data wpływu 27 września 2006r; · Energia Pro Koncern Energetyczny SA Opole – data wpływu 27 września 2006r.; · Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo S.A. w Warszawie. Oddział Zakład Gazowniczy w Opolu data wpływu 27 września 2006r.; · Operator Gazociągów Przesyłowych Gaz System Sp. z o.o. Oddział w Świerklanach data wpływu 28 września 2006r.; · Wojewódzki Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych – data wpływu 27 września 2006r.; · Komenda wojewódzka Policja data wpływu 27 września 2006r.; · Wodociągi i Kanalizacja Spółka z o.o. – data wpływu 27 września 2006r.; · Energetyka Cieplna Opolszczyzny SA – data wpływu 27 września 2006r.; oraz: ii. 15 komórkom organizacyjnych UM Opola: · Zastępca Prezydenta J. Kwiatkowski data wpływu 25 września 2006r.; · Zastępca Prezydenta A. Karbowiak data wpływu 25 września 2006r.; · Zastępca Prezydenta S. Ciepły data wpływu 25 września 2006r..; · Wydział Inwestycji Miejskich data wpływu 25 września 2006r.; · Wydział Inżynierii Miejskiej data wpływu 25 września 2006r.; · Wydział Kultury, Sportu i Turystyki data wpływu 25 września 2006r.; · Wydział Gospodarki Nieruchomościami, Geodezji i Kartografii data wpływu 25 września 2006r.; · Referat Nieruchomości Skarbu Państwa data wpływu 25 września 2006r.; · Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa data wpływu 25 września 2006r.; · Wydział ds. Europejskich i Planowania Rozwoju data wpływu 25 września 2006r.; · Wydział Polityki Społecznej data wpływu 25 września 2006r.; · Wydział Oświaty data wpływu 25 września 2006r.; · Wydział Lokalowy data wpływu 25 września 2006r.; · Wydział Zarządzania Kryzysowego, Ochrony Ludności i Spraw Obywatelskich data wpływu 25 września 2006r.; · Wydział Urbanistyki, Architektury i Budownictwa data wpływu 25 września 2006r.

W wyniku przeprowadzonej analizy audytorzy stwierdzili 2 przypadki braku daty wpływu na zwrotnych potwierdzeniach odbioru przesłanych pism PM Opola w sp. przedłożenia do zaopiniowania m.p.z.p.:

i. m.p.z.p. terenu przy Alei Wincentego Witosa – ul. Lwowskiej – pismo kierowane do Komendy Miejskiej PSP;

ii. m.p.z.p. Arki Bożka – Obwodnica w Opolu - pismo kierowane do Regionalnego Oddziału Przesyłu w Świerklanach.

Braki te nie stanowią uchybień oraz nie są wynikiem działań podjętych przez pracowników jednostki audytowanej. W opinii zespołu audytowego źródeł ww. braków wypełnienia pola daty na zwrotnych blankietach potwierdzenia odbioru otrzymanej korespondencji należy dopatrywać w sposobie realizacji obowiązków podmiotu odpowiedzialnego za dostarczenie przysyłki.

Analiza dokumentacji m.p.z.p. Groszowice - Metalchem wykazała błędną podstawę prawną podaną w treści Pisma Prezydenta Miasta Opola z dnia 1 czerwca 2006 r. nr BU.KŚ-7322-7/4/2005/2006 dotyczącego przedłożenia do zaopiniowania projektu m.p.z.p. Przytoczono jako podstawę prawną art.17 pkt 7 – dotyczący uzgodnień projektów planu. Prawidłowo sformułowana podstawa prawna powinna zawierać przywołanie art. 17 pkt. 6 regulującego kwestie opiniowania projektu m.p.z.p. Natomiast Pismo Prezydenta Miasta Opola z dnia 25 sierpnia 2006 r. – błąd „drukarski” dotyczące przedłożenia do zaopiniowania projektu zmiany m.p.z.p. Miejskiej Komisji Urbanistyczno-Architektonicznej zawiera błędnie określona sygnaturę sprawy - nr BU.AWW-7322-8/4/05. Prawidłowa sygnatura - nr BU.AWW-7322-8/4/06.

W opinii zespołu audytowego ww. błędy nie stanowią zagrożenia dla funkcjonującego systemu i jako takie mogą zostać zaliczone do kategorii błędów edytorskich. Należy nadmienić, iż poza opisanymi wyżej przypadkami audytorzy nie stwierdzili występowania uchybień i funkcjonujący obszar poddany badaniom audytowym należy ocenić pozytywnie.

2.3. Analiza przyczyn i skutków uchybień

W opinii audytorów stwierdzone błędy nie stanowią zagrożenia dla funkcjonującego systemu, jako takie mogą zostać zaliczone do kategorii błędów edytorskich. Należy nadmienić, iż poza opisanymi wyżej przypadkami audytorzy w ramach przeprowadzanych badań nie stwierdzili występowania uchybień i funkcjonujący system należy ocenić pozytywnie.

2.4. Rekomendacje

Zespół audytowy nie wydał rekomendacji dla przedmiotowego obiektu.

3. Obiekt 3

Analiza i ocena systemu opiniowania indywidualnych spraw związanych z projektami miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego.

3.1. Kryteria szczegółowe

3.1.1. Zakres opiniowania indywidualnych spraw związanych z projektami miejscowych plaów zagospodarowania przestrzennego normują następujące pkt. art. 17 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym:

i. pkt 10 ogłasza (Prezydent), w sposób określony w pkt 1 o wyłożeniu projektu planu do publicznego wglądu na co najmniej 7 dni przed dniem wyłożenia i wykłada ten projekt wraz z prognozą oddziaływania na środowisko do publicznego wglądu na okres co najmniej 21 dni oraz organizuje w tym czasie dyskusje publiczną nad przyjętymi w projekcie planu rozwiązaniami;

ii. pkt 11 wyznacza w ogłoszeniu, o którym mowa w pkt 10, termin, w którym osoby fizyczne i prawne oraz jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej mogą wnosić uwagi dotyczące projektu planu, nie krótszy niż 14 dni od dnia zakończenia okresu wyłożenia planu;

iii. pkt 12 rozpatruje uwagi, o których mowa w pkt 11, w terminie nie dłuższym niż 21 dni od dnia upływu terminu ich składania.

Zgodnie z art.18 ww. ustawy Uwagi do projektu może wnieść każdy, kto kwestionuje przyjęte w projekcie planu, wyłożonym do publicznego wglądu. Uwagi do projektu należy wnieść na piśmie.

3.1.2. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 sierpnia 2003r. w sprawie wymaganego zakresu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego (Dz. U. z dnia 19 września 2003r.)określa w załącznikach wzory dokumentacji sporządzanej podczas przeprowadzania prac planistycznych:

i. Wzór Ogłoszenia/Obwieszczenia stanowi Załącznik Nr 2. Dodatkowo § 12 ww. Rozporządzenia w pkt 2 wprowadza obowiązek dokumentowania ogłoszenia prasowego i obwieszczenia o przystąpieniu do sporządzenia m.p.z.p., wraz z dowodami ich ogłoszenia.

ii. Wzór Zawiadomienia instytucji i organów właściwych do uzgodnienia i opiniowania projektu m.p.z.p. stanowi Załącznik Nr 3;

iii. Wzór Wykazu wniosków do Miejskiego Planu Zagospodarowania Przestrzennego stanowi Załącznik Nr 4;

iv. Wzór Wykazu opinii do projektu Miejskiego Planu zagospodarowania Przestrzennego stanowi Załącznik Nr 5;

v. Wzór Wykazu uzgodnień projektu Miejskiego Planu Zagospodarowania Przestrzennego stanowi Załącznik Nr 6;

vi. Wzór Ogłoszenia/Obwieszczenia o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego stanowi Załącznik Nr 7;

vii. Wzór Protokołu z przeprowadzenia dyskusji publicznej nad przyjętymi w projekcie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego stanowi Załącznik Nr 8.

3.2. Ustalenie stanu faktycznego

3.2.1. Audytorzy poddali badaniu obszar realizowania obowiązku dotyczącego ogłaszania oraz obwieszczania informacji o przystąpieniu do sporządzenia m.p.z.p. – zgodnie z pkt 1 art. 17 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.

Wyniki przeprowadzonej analizy przedstawiono w poniższej tabeli:

Tabela nr 5

Nazwa m.p.z.p.	Ogłoszenie o przystąpieniu do sporządzenia m.p.z.p. (art. 17 pkt 1)	Tablica/Obwieszczenie o przystąpieniu do sporządzenia m.p.z.p. (art. 17 pkt 1)
m.p.z.p. terenu przy Alei Wincentego Witosa – ul. Lwowskiej w Opolu	Ogłoszenie z dnia 11 lutego 2005 r. Ogłoszenie o przystąpieniu do sporządzenia m.p.z.p. z dnia 11 lutego 2005r. (Prezydent Miasta Opola) opublikowane w Gazecie Wyborczej i NTO (data ukazanie 15 luty 2005 r.) – termin składania wniosków do dnia 16 marca 2005 r.	Obwieszczenie zamieszczone w BIP dnia 10 lutego 2005 r. Tablica ogłoszeń: zamieszczone Obwieszczenie o przystąpieniu do sporządzenia m.p.z.p z dnia 11 lutego 2005r. – termin składania wniosków do dnia 16 marca 2005 r. Wykaz dokumentów wchodzących w skład załącznika nr 2 m.p.z.p. w pkt 4 zawiera błędne określenie Ogłoszenie PMO w sprawie przystąpienia do sporządzenia m.p.z.p.…., dokument ten zgodnie z nazewnictwem określonym w ustawie planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym jest Obwieszczeniem – art. 17 pkt 1
m.p.z.p. Groszowice – Metalchem w Opolu	Pismo z dnia 10 marca 2005. Nr BU.KŚ-7322-7/1/2005 kierowane do NTO i Gazety Wyborczej (pismo przekazywane również do Wydziału Administracyjno-Gospodarczego) Ogłoszenie (stanowiące załącznik ww. pisma z dnia 10 marca 2005 r.) Ogłoszenie o przystąpieniu… z dnia 10 marca 2005 opublikowane w Gazecie Wyborczej i NTO (data ukazanie 21 marca 2005 r.) – termin składania wniosków do dnia 21 kwietnia 2005	Obwieszczenie zamieszczone w BIP dnia 10 marca 2005r. Tablica ogłoszeń: zamieszczone Obwieszczenie o przystąpieniu… z dnia 10 marca 2005r. - termin składania wniosków do dnia 21 kwietnia 2005 r. (zamieszczone na tablicy ogłoszeń dnia 21 marca 2005 r.)
m.p.z.p. Arki Bożka – Obwodnica w Opolu	Pismo z dnia 20 sierpnia 2004 r.. Nr BU.AW-7322-2/2/2004 kierowane do NTO i Gazety Wyborczej (pismo przekazywane również do Wydziału Administracyjno-Gospodarczego) Obwieszczenie (stanowiące załącznik ww. pisma z dnia 10 marca 2005 r.) Obwieszczenie o przystąpieniu… z dnia 20 sierpnia 2004r. (Prezydent Miasta Opola) opublikowane w Gazecie Wyborczej i NTO (data ukazania 30 sierpnia 2004 r.) – termin składania wniosków do dnia 29 września 2004 r. Stosowana nazwa: OBWIESZCZENIE - winno być OGŁOSZENIE Na łamach NTO zamieszczono dodatkowo Ogłoszenie Prezydenta Miasta Opola o publicznym dostępie do wykazu danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie (na podstawie art.19, ust. 1 i 2, pkt 10, ust. 6, art.32, ust.1, pkt. 1 i 3, ust. 2 i 3, art.34 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska)	Obwieszczenie zamieszczone w BIP dnia 30 sierpnia 2004r. Tablica ogłoszeń: zamieszczone Obwieszczenie o przystąpieniu… z dnia 1 września 2004r. - termin składania wniosków do dnia 29 września 2004 r. (zamieszczone na tablicy ogłoszeń w dniach 1 września 2004 r. do 30 września 2004 r.)
m.p.z.p. Obwodnica Północna – ulica Północna w Opolu	Ogłoszenia z dnia 10 maja 2006r.– Ogłoszenie o przystąpieniu do zmiany m.p.z.p. opublikowane w Gazecie Wyborczej i NTO (data ukazania 18 maja 2006r.) – termin składania wniosków do dnia 16 czerwca 2006r.	Obwieszczenie zamieszczone w BIP dnia 18 maja 2006r. Tablica ogłoszeń: zamieszczone Obwieszczenie o przystąpieniu… z dnia 10 maja 2006r. (obwieszczenie posiada numer BU.AWW-7322-8/1/2006) termin składania wniosków do dnia 16 czerwca 2006r. (zamieszczone na tablicy ogłoszeń w dniach 18 maja do 20 czerwca 2006r.)

W wyniku przeprowadzonej analizy dokumentacji prac planistycznych zespół audytorów stwierdził, iż zgodnie z wymogiem pkt 2 § 12 Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 26 sierpnia 2003r. w sprawie wymaganego zakresu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obwieszczenie/ogłoszenie sporządzono wg wzoru określonego w Załączniku Nr 2 ww. Rozporządzenia. Zrealizowano również wymóg formalny w postaci dołączenia do dokumentacji planistycznej dowodów ich ogłoszenia.

W przypadku ogłoszenia prasowego o przystąpieniu do sporządzenia miejskiego planu zagospodarowania przestrzennego m.p.z.p. Arki Bożka – Obwodnica w Opolu zastosowano błędne określenie „Obwieszczenie”.

3.2.2. Audytorzy poddali analizie obszar realizowania obowiązku dotyczącego ogłaszania oraz obwieszczania informacji o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejskiego planu zagospodarowania przestrzennego – zgodnie z pkt 10 art. 17 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.

Wyniki przeprowadzonej analizy przedstawiono w poniższej tabeli:

Nazwa m.p.z.p.	Ogłoszenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu m.p.z.p. (art. 17 pkt 10)	Tablica/Obwieszczenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu m.p.z.p. (art. 17 pkt 10)
m.p.z.p. terenu przy Alei Wincentego Witosa – ul. Lwowskiej w Opolu	Ogłoszenie z dnia 23 sierpnia 2005r. o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu… opublikowane w Gazecie Wyborczej i NTO (data ukazanie 5 września 2005 r.) – termin wglądu od 19 września do 17 października 2005 r. Termin dyskusji publicznej (art.11 pkt 10)– 13 października; wyznaczony termin składania uwag (zgodnie z art. 18 ust. 1) do dnia 7 listopada 2005r.	Obwieszczenie z dnia 23 sierpnia 2005r. o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu… zamieszczono w BIP dnia 5 września 2005 r. Powyższe obwieszczenie zamieszczono na tablicy ogłoszeń (obwieszczenie posiada numer BU.KK.7322-6/6/2005) Wyznaczono termin udostępnienia do wglądu od 19 września do 17 października 2005r. Termin dyskusji publicznej ( art.11 pkt 10) wyznaczono na 13 października (uczestniczyło 5 osób, w tym 2 pracowników BU). Termin do składania uwag (zgodnie z art. 18 ust. 1) wyznaczono do dnia 7 listopada 2005r. Powyższe ogłoszenie zamieszczono na tablicy ogłoszeń w dniach: od 5 września 2005r. do 17 października 2005 r.
m.p.z.p. Groszowice – Metalchem w Opolu	Pismo Nr BU.KŚ-7322-7/10/2005/06 - Ogłoszenie z dnia 18 grudnia 2006r. o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu… opublikowane w Gazecie Wyborczej (data ukazanie 29 grudnia 2006r.) – termin wglądu od 8 stycznia 2007r. do 5 lutego 2007r. Termin dyskusji publicznej (art.11 pkt 10)– 1 lutego 2007r.; wyznaczony termin składania uwag (zgodnie z art. 18 ust. 1) do dnia 23 lutego 2007r. Skierowano jednocześnie Wniosek o zamieszczenie publikacji prasowej (OGŁOSZENIE) Nr BU.KŚ-7322-7/10/05/06 – z dnia 18 grudnia 2006r. do Wydziału Administracyjno-Gospodarczego – data wpływu 19 grudnia 2006r.	Obwieszczenie z dnia 18 grudnia 2006r. r. o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu… zamieszczono w BIP dnia 27 grudnia 2006r. Pismo Nr BU.KŚ-7322-7/10/2005/06 stanowiące ogłoszenie z dnia 18 grudnia 2006r. o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu… wyznaczyło termin do wglądu od 8 stycznia 2007r. do 5 lutego 2007r. Termin dyskusji publicznej ( art.11 pkt 10) wyznaczono na 1 lutego 2007r. Natomiast termin składania uwag (zgodnie z art. 18 ust. 1) obowiązywał do dnia 23 lutego 2007r. Obwieszczenie o przystąpieniu… z dnia 18 grudnia 2006r. wywieszono na tablicy ogłoszeń dnia 28 grudnia 2006r. – (Obwieszczenie posiada numer Nr BU.KŚ-7322-7/10/2005/06). Natomiast termin do wglądu obowiązywał od 8 stycznia 2007r. do 5 lutego 2007r. Termin dyskusji publicznej ( art.11 pkt 10) wyznaczono na 1 lutego 2007r. (uczestniczyło 6 osób, w tym 2 pracowników BU, 1 pracownik UAB); wyznaczony termin składania uwag (zgodnie z art. 18 ust. 1) obowiązywał do dnia 23 lutego 2007r.
m.p.z.p. Arki Bożka – Obwodnica w Opolu	Pismo PMO z prośba o zamieszczenie ogłoszenia z dnia 19 grudnia 2005 r. Nr BU.AW-7322-2/11/2005 o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu… – Ogłoszenie - Nr BU.AW-7322-2/11/2005 opublikowane w Gazecie Wyborczej i NTO (data ukazanie 5 stycznia 2006r.) – termin wglądu od 16 stycznia do 13 lutego 2006 r. Termin dyskusji publicznej( art.11 pkt 10)– 6 lutego; wyznaczony termin składania uwag (zgodnie z art. 18 ust. 1)do dnia 3 marca 2006r.	Obwieszczenie z dnia 19 grudnia 2005 r. o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu… zamieszczono w BIP dnia 5 stycznia 2006 r. Powyższe obwieszczenie zamieszczono na tablicy ogłoszeń (obwieszczenie posiada numer BU.AW.7322-2/11/2005). Wyznaczono termin wglądu od 16 stycznia do 13 lutego 2006r. Termin dyskusji publicznej (art.17 pkt 10) wyznaczony został na dzień 6 lutego 2006r. (uczestniczyło 4 osoby, z czego 2 z BU, 1 z UAB); wyznaczony termin składania uwag (zgodnie z art. 18 ust. 1) upływał w dniu 3 marca 2006r. Wywieszone na tablicy ogłoszeń w dniach od 5 stycznia do 6 marca 2006r.
m.p.z.p. Obwodnica Północna – ulica Północna w Opolu	Ogłoszenie z dnia 25 października 2005r. Nr BU.AWW-7322-8/7/2006 o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany miejscowego planu…–opublikowane w Gazecie Wyborczej i NTO (data ukazanie 7 listopada 2006r.) – termin wglądu od 14 listopada do 12 grudnia 2006 r. Termin dyskusji publicznej ( art.17 pkt 10)– 5 grudnia 2006r.; wyznaczony termin składania uwag (zgodnie z art. 18 ust. 1)do dnia 29 grudnia 2006 r. PONOWNE ogłoszenie z dnia 5 kwietnia 2007r. Nr BU.AWW-7322-8/9/06/07 wyłożenie w dniach od 17 kwietnia do 17 maja 2007r.. Dyskusja publiczna – 8 maja 2007r.. termin wnoszenia uwag do dnia 6 czerwca 2007r.. Ogłoszenie ukazało się w GW dnia 10 kwietnia 2007r.	Dokument z dnia 25 października 2006r. Nr BU.AWW-7322-8/7/2006 o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany miejscowego planu… zamieszczono w BIP dnia 6 listopada 2006 r. Zamieszczony dokument został błędnie oznaczony jako „Ogłoszenie” – winien być „Obwieszczeniem” Na tablicy ogłoszeń zamieszczono Obwieszczenie o przystąpieniu… z dnia 25 października 2006r. (obwieszczenie posiada numer BU.AWW.7322-8/7/2006). Wyznaczono termin do wglądu od 14 listopada do 12 grudnia 2006 r. Termin dyskusji publicznej na podstawie art.17 pkt 10 wyznaczony został na dzień 5 grudnia 2006r. ( uczestniczyły 2 osoby – pracownicy BU); wyznaczony termin składania uwag (zgodnie z art. 18 ust. 1)do dnia 29 grudnia 2006 r. Wywieszone na tablicy ogłoszeń w dniach od 6 listopada 2006r. do 2 stycznia 2007r. PONOWNE obwieszczenie Nr BU.AWW-7322-8/9/06/07 z dnia 5 kwietnia 2007r. Wyłożenie w dniach od 17 kwietnia do 17 maja 2007r.. Dyskusja publiczna – 8 maja 2007r. ( z wyjątkiem pracownika BU nie przybył nikt z zainteresowanych). termin wnoszenia uwag do dnia 6 czerwca 2007r. Obwieszczenie w BIP zamieszczone dnia 6 kwietnia 2007r. Wywieszone na tablicy ogłoszeń od dnia 6 kwietnia 2007r. do dnia 8 czerwca 2007r.

W wyniku przeprowadzonej analizy dokumentacji prac planistycznych zespół audytorów stwierdził, iż zgodnie z wymogiem pkt 14 § 12 Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 26 sierpnia 2003r. w sprawie wymaganego zakresu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obwieszczenie/ogłoszenie sporządzono wg wzoru określonego w Załączniku Nr 7 ww. Rozporządzenia. Zrealizowano również wymóg formalny w postaci dołączenia do dokumentacji planistycznej dowodów ich ogłoszenia. Dokumentacja planistyczna zawiera również protokoły z przeprowadzonych dyskusji publicznych nad przyjętymi w projekcie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego rozwiązaniami – zgodnie z pkt 15 § 12 ww. Rozporządzenia.

W przypadku obwieszczenia o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu m.p.z.p. (art. 17 pkt 10) miejskiego planu zagospodarowania przestrzennego Obwodnica Północna – ulica Północna zastosowano błędne określenie „Ogłoszenie”.

3.2.3. W ramach oceny systemu opiniowania indywidualnych spraw związanych z projektami miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego zespół audytowy przeprowadził badanie polegające na dokonaniu analizy stopnia realizacji obowiązku rozpatrywania uwag wnoszonych do wyłożonego do publicznego wglądu projektu m.p.z.p.

Nazwa m.p.z.p.	Uwagi wniesione do wyłożonego do publicznego wglądu projektu miejskiego planu/Rozstrzygnięcie uwag
m.p.z.p. terenu przy Alei Wincentego Witosa – ul. Lwowskiej w Opolu	Wniesione uwagi (9 osób prywatnych) uwzględnione zostały w formie Zarządzenia Nr OR.I-0151-644/2005 Prezydenta Miasta Opola z dnia 17 listopada 2005 r. w sprawie rozpatrzenia uwag wniesionych do wyłożonego do publicznego wglądu projektu m.p.z.p…. Rozstrzygnięcia dokonano na podstawie art. 17 pkt 12 oraz art. 30 ust. 1 ustawy o samorządzie gminnym.
m.p.z.p. Groszowice – Metalchem w Opolu	Wniesiono 33 uwagi (osoby prywatne)– 13 zostały uwzględnionych, 4 uwzględniono częściowo, 16 nieuwzględniono. Rozstrzygnięcie nastąpiło w formie Zarządzenia Nr OR.I-0151-151/07 Prezydenta Miasta Opola z dnia 15 marca 2007r. w sprawie rozpatrzenia uwag wniesionych do wyłożonego do publicznego wglądu projektu m.p.z.p. Rozstrzygnięcia dokonano na podstawie art. 17 pkt 12 oraz art. 30 ust. 1 ustawy o samorządzie gminnym.
m.p.z.p. Arki Bożka – Obwodnica w Opolu	Wniesiono 2 uwagi (osoby prywatne). Jedna z uwag została uwzględniona, natomiast drugiej uwagi nie uwzględniono. Rozstrzygnięcia wniesionych uwag nastąpiło w formie Zarządzenia Nr OR.I-0151-111/06 PMO z dnia 13 marca 2006r. w sprawie rozpatrzenia uwag wniesionych do wyłożonego do publicznego wglądu projektu m.p.z.p…. Rozstrzygnięcia dokonano na podstawie art. 17 pkt 12 oraz art. 30 ust. 1 ustawy o samorządzie gminnym.
m.p.z.p. Obwodnica Północna – ulica Północnaw Opolu	Wniesiono 1 uwagę –(Wyłączono na podstawie art. 5. ust. 2 ustawy o dostępie do informacji publicznej (Dz.U.01.112.1198))uwzględnioną częściowo/częściowo nieuwzględnioną. Rozstrzygnięcie nastąpiło w formie Zarządzenia Nr OR.I-0151-55/07 PMO z dnia 17 stycznia 2007r. w sprawie rozpatrzenia uwag wniesionych do wyłożonego do publicznego wglądu projektu zmiany m.p.z.p…. Rozstrzygnięcia dokonano na podstawie art. 17 pkt 12 oraz art. 30 ust. 1 ustawy o samorządzie gminnym. Dnia 12 lutego (po terminie) w odpowiedzi na nie uwzględnienie części poprzedniej uwagi (Wyłączono na podstawie art. 5. ust. 2 ustawy o dostępie do informacji publicznej (Dz.U.01.112.1198))wniosła 1 uwagę (uwaga została uwzględniona). Projekt został ponownie uzgodniony z Państwowym Wojewódzkim Inspektorem Sanitarnym oraz ponownie wyłożony do publicznego wglądu. Zarządzeniem nr OR.I-0151-326/07 PMO z dnia 8 czerwca 2007r. w sprawie rozpatrzenia uwag wniesionych do wyłożonego do publicznego wglądu projektu zmiany m.p.z.p… uwzględniono wniesioną uwagę przez (Wyłączono na podstawie art. 5. ust. 2 ustawy o dostępie do informacji publicznej (Dz.U.01.112.1198))w Opolu w całości.

W wyniku przeprowadzonych badań zespół audytowy nie stwierdził braków oraz uchybień w dokumentacji planistycznej prowadzonej przez Biuro Urbanistyczne. Opracowany wzór uwagi do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego został udostępniony w Wirtualnym Biurze Obsługi Obywatela.

3.3. Analiza przyczyn i skutków uchybień

W opinii zespołu audytowego przedmiotowy obszar określony w ustawie z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym dotyczący opiniowania indywidualnych spraw związanych z projektami miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego funkcjonuje sprawnie. Natomiast stwierdzone w treści dokumentacji planistycznych błędy edytorskie nie stanowią uchybień mających wpływ na ocenę systemu. Jednakże ich występowanie zdaniem audytorów powoduje konieczność zwiększenia skutecznego nadzoru ze strony kierownika komórki organizacyjnej.

3.4. Rekomendacje

Zespół audytowy nie wydał rekomendacji dla przedmiotowego obiektu.

VIII. UWAGI I WNIOSKI

Na podstawie opisanych w niniejszym sprawozdaniu ustaleń oraz analizy przyczyn i skutków rekomenduje się wykonanie następujących działań zmierzających do eliminowania w przyszłości stwierdzonych niezgodności:

A. Zaktualizować funkcjonująca procedurę pracy nad miejscowymi planami zagospodarowania przestrzennego w zakresie uwzględniającym zmianę wprowadzoną Zarządzeniem Prezydenta Miasta Opola nr OR.I-0152-71/06 z dnia 30 maja 2006r.

Pouczenie:

· Zgodnie z § 22 i 23 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 24 czerwca 2006 r. w sprawie szczegółowego sposobu i trybu przeprowadzania audytu wewnętrznego (Dz.U.06.112.765) audytor przekazuje sprawozdanie (Dz.U.06.112.765) audytor przekazuje sprawozdanie kierownikowi komórki, w której jest przeprowadzane zadanie, zgodnie z zakresem podmiotowym określonym w programie zadania. Kierownik komórki, w której jest przeprowadzane zadanie, może zgłosić na piśmie, w terminie 14 dni od dnia otrzymania sprawozdania, dodatkowe wyjaśnienia lub umotywowane zastrzeżenia dotyczące treści sprawozdania. W razie zgłoszenia dodatkowych wyjaśnień lub zastrzeżeń audytor wewnętrzny dokonuje ich analizy i w miarę potrzeby podejmuje dodatkowe czynności wyjaśniające w tym zakresie, a w przypadku stwierdzenia zasadności części albo całości dodatkowych wyjaśnień lub zastrzeżeń - zmienia lub uzupełnia odpowiednią część albo całość sprawozdania. W razie nieuwzględnienia dodatkowych wyjaśnień lub zastrzeżeń, w części albo w całości, audytor wewnętrzny przekazuje swoje stanowisko wraz z uzasadnieniem, na piśmie, kierownikowi audytowanej komórki.

· Audytor wewnętrzny po rozpatrzeniu dodatkowych wyjaśnień lub zastrzeżeń, przekazuje po jednym egzemplarzu sprawozdania kierownikowi jednostki oraz kierownikowi komórki, w której jest przeprowadzane zadanie. Kierownik komórki, w terminie 14 dni od dnia otrzymania sprawozdania, może zgłosić na piśmie kierownikowi jednostki swoje stanowisko do przedstawionego sprawozdania.

· Zgodnie z § 24 Kierownik jednostki, w której było przeprowadzane zadanie, podejmując na podstawie sprawozdania działania mające na celu usunięcie uchybień lub wprowadzenie usprawnień, wyznacza osoby odpowiedzialne za realizację zaleceń zawartych w sprawozdaniu i wskazuje termin ich realizacji oraz informuje o tym audytora wewnętrznego.

· Jeżeli w terminie 2 miesięcy od dnia otrzymania sprawozdania z przeprowadzenia audytu wewnętrznego nie zostaną podjęte działania mające na celu usunięcie uchybień, kierownik jednostki informuje o tym Ministra Finansów oraz audytora wewnętrznego, uzasadniając brak podjęcia działań (art. 56, ust.3 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych; Dz.U.05.249.2104).

Wykonano w 3 egzemplarzach, które otrzymują:

1) Egz. nr 1 – Prezydent Miasta Opola

2) Egz. nr 2 - Naczelnik Biura Urbanistycznego

3) Egz. nr 3 – a/a.

Załączniki do pobrania:

2008-08-21 13:04:51 - wykres (58.50 kB)

Ilość odwiedzin: 4591
Nazwa dokumentu: sprawozdanie
Podmiot udostępniający: Wydział Kontroli Wewnętrznej i Audytu
Osoba, która wytworzyła informację: Marek Żywicki, Łukasz Nowak
Osoba, która odpowiada za treść: Marek Żywicki, Łukasz Nowak
Osoba, która wprowadzała dane: Agnieszka Lisiecka
Data wytworzenia informacji: 2008-08-21 12:58:09
Data udostępnienia informacji: 2008-08-21 12:58:09
Data ostatniej aktualizacji: 2008-08-21 13:11:49

Wersja do wydruku...

Rejestr zmian...