ZARZĄDZENIE Nr OR-I.120.1.4.2012
PREZYDENTA MIASTA OPOLA
z dnia 10 stycznia 2012r.
w sprawie realizacji zadań audytowych określonych w zatwierdzonym przez Prezydenta Miasta Opola w dniu 28 grudnia 2011r. planie audytu wewnętrznego Urzędu Miasta Opola na rok 2012.
Na podstawie § 5 pkt 7 Regulaminu organizacyjnego Urzędu Miasta Opola stanowiącego załącznik do Zarządzenia Nr OR.I-0152-94/06 Prezydenta Miasta Opola z dnia 1 sierpnia 2006r. w sprawie nadania Regulaminu organizacyjnego Urzędu Miasta Opola (z późn. zmianami), w związku opracowanym na podstawie art. 283 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz.U.2009.157.1240 z późn. zm.) planem audytu wewnętrznego Urzędu Miasta Opola na rok 2012 zarządzam co następuje:
§ 1
Zalecam do realizacji „Plan audytu wewnętrznego Urzędu Miasta Opola na rok 2012” zatwierdzony przez Prezydenta Miasta Opola w dniu 28 grudnia 2011r., stanowiący załącznik do niniejszego zarządzenia, obejmujący:
1. Zadania audytowe zapewniające:
1) Ocena kosztów funkcjonowania budynków wykorzystywanych przez Urząd Miasta Opola;
2) Ocena realizacji wybranych zagadnień dotyczących regulaminu pracy;
3) Identyfikacja i ocena działań związanych z planowaniem rzeczowym inwestycji;
4) Ocena zasad prowadzenia ewidencji i inwentaryzacji dróg w Mieście Opolu;
5) Analiza i ocena terminowości wydawania decyzji administracyjnych;
6) Ocena systemu dystrybucji korespondencji w Urzędzie Miasta Opola;
7) Identyfikacja stanu wdrożenia systemu kontroli zarządczej w miejskich jednostkach organizacyjnych;
8) Prawidłowość postępowań skutkujących wydaniem pozwoleń na organizację imprez masowych;
9) Ocena postępowań o udzielenie zamówienia publicznego pod kątem przestrzegania zasad dyscypliny finansów publicznych;
10) Ocena realizacji Projektu pn. Zwiększenie atrakcyjności turystycznej Miasta Opola poprzez zagospodarowanie terenów wzdłuż Odry;
11) Ocena realizacji zadań w zakresie gospodarki odpadami po zmianie przepisów;
12) Ocena realizacji wybranego zadania inwestycyjnego w Zespole Szkół Specjalnych w Opolu.
3. Zadanie audytowe sprawdzające wykonanie rekomendacji wydanych w trakcie przeprowadzania następujących zadań zapewniających:
1) Ocena sposobów realizowania obowiązku inwentaryzacji nieruchomości.
§ 2
1. Wykonanie zadań audytowych ujętych w planie audytu wewnętrznego Urzędu Miasta Opola realizuje Referat Audytu Wewnętrznego zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami.
2. Nadzór nad wykonaniem zadań audytowych ujętych w planie audytu wewnętrznego Urzędu Miasta Opola sprawuje Naczelnik Wydziału Kontroli Wewnętrznej i Audytu.
§ 3
Termin realizacji planu zadań audytowych wymienionych w § 1 wyznaczam do dnia 31.12.2012r.
§ 4
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
PREZYDENT MIASTA
Ryszard Zembaczyński
