KWiA-I-0914/29/1/2005
|
Opole, 15 listopada 2005r. |
PROTOKÓŁ KONTROLI nr 17/2005 |
Jednostka kontrolowana |
Młodzieżowy Dom Kultury w Opolu ul.Strzelców Bytomskich 1. |
Nazwa organu sprawującego nadzór |
Prezydent Miasta Opola |
Termin przeprowadzenia kontroli |
27 września -10 października 2005r. |
Imię i nazwisko przeprowadzającego kontrolę oraz stanowisko |
1. Wiesław Pałczyński - St.Specjalista Wydziału Kontroli Wewnętrznej i Audytu
2. Tadeusz Lech – Inspektor Wydziału Kontroli Wewnętrznej i Audytu |
Upoważnienie do przeprowadzenia kontroli |
Nr 37 i 38/2005r. |
Przedmiot kontroli |
Ocena prawidłowości prowadzonej gospodarki finansowej w roku 2004 r. oraz istniejącego systemu kontroli wewnętrznej. |
Okres objęty kontrolą |
Rok 2004 |
Imię i nazwisko kierownika kontrolowanej jednostki – stanowisko służbowe |
Elżbieta Marciniszyn - Dyrektor |
Wyjaśnień w czasie kontroli udzielali |
Elżbieta Marciniszyn – Dyrektor Młodzieżowego Domu Kultury w Opolu,
(Wyłączono na podstawie art. 5. ust. 2 ustawy o dostępie do informacji publicznej (Dz.U.01.112.1198)) – Główny Księgowy,
(Wyłączono na podstawie art. 5. ust. 2 ustawy o dostępie do informacji publicznej (Dz.U.01.112.1198)) - St. Księgowy |
Kryteria
1. Ustawa z dnia 8 marca 1990r. o Samorządzie Gminnym (Dz.U. Nr 142, poz. 1591 z póź. zm.),
2. Ustawa z dnia 26 listopada 1998r. o finansach publicznych (tekst jednolity z 2003r., Nr 115, poz. 148 z póź. zm.),
3. Ustawa z dnia 29 września 2002r. o rachunkowości (Dz.U. Nr 76, poz. 694 z póź. zam.),
4. Ustawa z dnia 29 stycznia 2004r. prawo zamówień publicznych (Dz.U. Nr 19, poz. 177 z póź. zm.),
5. Zarządzenie Nr OR.I-0152-21/2004 z dnia 2 czerwca 2004r. Prezydenta Miasta Opola w sprawie regulaminu organizacyjnego Urzędu Miasta Opola.
Cel kontroli
Podstawy prawne:
1. Ustawa z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych (tekst jednolity z 2003 r., Nr 15, poz. 148 z późniejszymi zmianami).
2. Ustawa z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2002 r. Nr 76, poz.694. z późniejszymi zmianami).
3. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (t.j.Dz. U. z 1996 r. Nr 67, poz.329 z późniejszymi zmianami).
4. Ustawa z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 1996r. Nr 13, poz.74 z późniejszymi zmianami).
5. Uchwała Nr XXII/347/00 Rady Miasta Opola z dnia 23 marca 2000 r. w sprawie dostosowania aktu założycielskiego Młodzieżowego Domu Kultury w Opolu do obowiązujących przepisów prawa.
6. Uchwała Nr XVIII/285/99 Rady Miasta Opola z dnia 16.12.1999 r. w sprawie tworzenia i gospodarowania środkami specjalnymi w jednostkach budżetowych miasta Opola.
7. Komunikat Nr 1 Ministra Finansów z dnia 30 stycznia 2003 r. w sprawie ogłoszenia
Nazwa dokumentu: | protokół kontroli |
Podmiot udostępniający: | Wydział Kontroli Wewnętrznej i Audytu |
Osoba, która wytworzyła informację: | Wiesław Pałczyński, Tadeusz Lech |
Osoba, która odpowiada za treść: | Wiesław Pałczyński, Tadeusz Lech |
Osoba, która wprowadzała dane: | Agnieszka Lisiecka |
Data wytworzenia informacji: | 2006-01-09 13:18:12 |
Data udostępnienia informacji: | 2006-01-09 13:18:12 |
Data ostatniej aktualizacji: | 2006-01-09 13:46:28 |