KWiA-I-0914 /43/1/2004 Opole dnia:29 października 2004 r.
Informacja o kontroli
Celem kontroli była ocena prawidłowości realizacji postanowień umowy. Umowa została zawarta po uprzednim przeprowadzeniu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego. W dniu 01.04.2004 r. został sporządzony aneks nr 2 do umowy w sprawie zmiany harmonogramu realizacji robót.
Umowa określa przypadki, w których wykonawca i zamawiający płacić będą kary umowne. Ponadto strony postanowiły, że przedmiot umowy realizowany będzie w ośmiu etapach, a każda z części będzie przedmiotem odrębnego odbioru przez zamawiającego.
Rozpoczęcie prac nastąpiło w dniu 27.08.2003 r. W harmonogramie finansowym ostateczny termin zakończenia zadania przewidziano na dzień 12.07.2004 r. Termin ten w aneksie do umowy nie został zmieniony. Ogółem do czasu podpisania tego aneksu sporządzonych zostało sześć protokołów odbioru robót.
W wyniku kontroli ustalono, że w umownym terminie wykonany został jedynie pierwszy etap robót. Natomiast każdy z pozostałych sześciu etapów robót, zaplanowanych do wykonania w okresie od września 2003 r. do lutego 2004 r., nie został wykonany zgodnie z harmonogramem. Opóźnienie robót dotyczyło każdego etapu i trwało bez przerwy od 1.10.2003 r. do 01.04.2004 r. tj. do dnia podpisania aneksu. Na każdym z tych etapów wartość wykonanych i odebranych robót, była niższa od wartości wynikającej z umowy i harmonogramu. Fakty te znane były zamawiającemu na każdym etapie robót.
Pomimo nie zrealizowania w terminie poszczególnych etapów robót, wykonawca wystawiał faktury, a zamawiający każdorazowo dokonywał ich płatności.
Zamawiający nie dokonywał naliczania kar umownych z tytułu opóźnienia w wykonaniu określonych w umowie etapów robót.
W dniu 01.07.2004 r. protokół kontroli doręczono kierownikowi jednostki kontrolowanej, który po zapoznaniu się z jego treścią podpisał ostatnią stronę protokołu, odmawiając jednocześnie podpisania pozostałych stron.
Wskazując przyczynę odmowy, kierownik jednostki kontrolowanej dokonał odręcznego zapisu na ostatniej stronie protokołu o treści: cyt::